# 批量电子化采购-集中采购代理机构
# 1.登录
# 1.1 登录网址
输入网址https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/，建议使用360极速模式或谷歌浏览器，如图：
# 1.2 登录窗口
点击【用户登录】，选择供应商登录，如图：
# 1.3登录方式
请输入账号密码登录以及绑定的手机号码登录，若账号有绑定CA，可通过CA方式登录，如图：
登录系统后，工作台选择【批量集中采购】业务模块进入,如图：
# 2.采购项目管理
# 2.1 项目立项
步骤一：展开【采购项目管理->采购项目立项】，点击【新增】对项目进行建立。如图：
步骤二：对建立的采购项目进行填写，包括项目名称、项目类型、采购方式、组织形式、采购实施形式，采购清单等。
新增采购标的信息，根据实际情况选择品目，最高限制单价等内容的填写，填写完成后，点击【确认】按钮。
选择适用的采购人范围，支持按照区域或者单位名称选择，如图：
步骤三：填写完成点击提交，在右上角可以对填写内容目录进行查看索引。
# 2.2 采购项目审核
步骤一：项目立项完成后，请打开“采购项目管理->采购项目审核”，核查信息无误后，点击【审核】按钮，选择“审核通过—>确认”。（若内容需要修改，选择“审核不通过”，点击确认，退回到项目立项环节进行修改），如图所示：
# 3.采购需求管理
# 3.1 采购需求编制
步骤一：完成项目立项后，进入采购需求编制环节，点击【采购需求管理->采购需求编制】，点击【新增】。
步骤二：找到对应项目，点击【选择】进入采购需求编制。
步骤三：代理机构对“项目概况”、“采购人或服务对象范围”、“采购需求标准”、“采购实施计划”、“风险控制措施和替代方案”的内容进行编辑。
- 项目概况：在右侧的输入框对项目概述进行填写，如图：
- 采购需求标准：支持新增采购包（建标分包）以及采购包品目的编制。
- 采购需求标准->采购标的：
对于涉及多个包组的项目，可以通过使用【新增分组】功能同时录入多包的内容来提高效率。具体操作如下：
使用【新增分组】选项，并设定“适用范围”。例如，可以同时为包1和包2设定相同的技术参数和采购实施计划，如图所示。
2. 完成填写所需信息后，移除该分组。
移除后，系统会自动保留原分组中设定的内容，并允许根据各个包组的具体需求进一步调整相关条款。
- 采购需求标准->配件耗材
根据项目实际采购需求添加配件耗材，点采购需求标准采购包维度配件耗材进行添加，点击【新增】，填写必要的技术要求、名称、计量单位以及具体描述等详细信息。例如，在采购批量计算机时，如果计算机主品目由“主机”+“显示器”组成，则可以将这两个部分作为必要配件添加进来。如图：
- 采购需求标准->技术参数 （支持分组同时录入，操作方式见“采购需求标准->采购标的”）
根据项目的实际采购需求选择对应技术参数，并选择对应参数性质，参数值和参数值规则等。
（说明：1）请务必仔细检查所有的技术参数，若使用的是“电子标项模式”，须确保录入技术参数与上次采购文件的内容一致；2）参数值规则*：支持补充参数偏离规则。例如，某类指标小于参数值被视为正偏离，则需明确这一规则，以指导供应商正确理解招标要求。）
- 采购需求标准->技术参数
在采购实施计划一栏对是否执行政府采购中小企业发展的相关政策进行选择。
- 风险控制措施和替代方案
步骤四：当左侧提示栏没有出现“红色！”时，点击【提交】，确认“绿色√”表示内容完整，确认无误后点击【文件确认】。
向下滚动至页面底部，在对文件所有内容确认后，点击【提交】。
# 3.2 采购需求审核
步骤一：展开【采购需求管理->采购需求审核】，在“待办理”中找到需要办理的项目，点击【审核】，若需求内容无误，点击“审核文件确认提交”按钮进行审核，并填写审核意见。
# 4.采购文件管理
# 4.1 采购文件编制
步骤一：点击“采购文件管理—>采购文件编制”菜单，在“待编制”状态列表中，找到待“编制征集文件”的项目，点击【编制】。如下图所示：
对于涉及多个包组的项目，可使用【新增分组】录入功能来提高效率，操作如下：
- 使用【新增分组】选项，并设定“适用范围”。例如，可以同时为包1和包2录入相同的一般资格性条款、符合性审查等，如图所示。
2. 完成填写所需信息后，移除该分组。
移除后，系统会自动保留原分组中录入的内容，并允许根据各个包组的具体需求进一步调整相关条款。
步骤二：对保证金设置、报价设置、响应格式文件等内容进行填写，如图：
- 采购文件编制->报价设置
- 报价要求设置：
注意：如果涉及多个采购标的，须选择报价对应关系；如图，配套耗材“显示器”对应“显示器耗材”（耗材修改或新增，可在“采购内容-配件耗材”）
- 报价模式选择：
| 报价模式 | 定义 |
|---|---|
| 单报价表（分项汇总） | 在线设置报价要求，无需设置报价明细要求，格式文件只包含一张报价表，供应商需响应报价表。 报价金额合计：所有耗材、主品目的总价之和，即耗材1 + 耗材2 + ……+主品目的总报价。 |
| 单报价表（分项不汇总） | 在线设置报价要求，无需设置报价明细要求，格式文件只包含一张报价表，供应商需响应报价表。 报价金额不合计：可以选择某个特定分项的报价作为参与评审的报价金额； |
- 报价表模板选择：
根据实际项目实际情况选择对应模板进行使用。
表头设置：按需对报价表的表格表头进行自定义设置。
“报价备注说明”设置：
点击【提交】按钮，完成报价设置。
2、评标方法确认，点击“评审细则及标准”，点击【编辑】按钮。
- 评标方法-价格评审:
评标方法→价格评审→投标价格：可以选择已设置《报价一览表》中一项标的响应报价作为“采购包参与评审的投标报价”（即该项的值为投标报价环节中分项报价表不同品目 (标的) 的总价或合计金额）；
选择计算公式，并设置评审分值和评审标准：
- 评标方法-评审细则及标准:
评审方法设置：点击【变更】，可以选择不同的评审方法（综合评分法或最低评标价法）；
选择综合评分法时，可以设置评审因素：详细评审、价格扣除、价格分。
选择最低评标价法时，可以设置评审因素：价格扣除、价格分。
评审方法条款-详细评审设置：若使用电子标项模式，设置的条款须与上传的采购文件内容保持一致。
# 评审方法条款-价格扣除设置：
3、推荐预中标（成交）供应商数量确认、中标（成交）供应商数量设置，如下图：
- 选择格式文件，点击【编辑】进入格式文件设置，点击新增分册设置其他分册和报价分册，对不同的评审内容选择
“分册类型”，填写完成后点击【下一步】。
- 格式文件→模式设置（设置分册）：
- 格式文件→模式设置（设置分册）→文件格式设置(分册与格式文件关联)：
根据所选的不同分册，检查信封分册内所需的文件类型和格式。点击【设置】以调整文件类型的分册归属。除了系统生成的结构化填报格式文件之外，还支持自定义文件的上传与维护。
格式文件移动分册（即分册关联格式文件）：点击【设置】选择分册列表→选择要关联的格式文件→将所选格式文件移动或勾选到对应的分册，如图：
- 文件格式-属性设置：可对“文件名称、响应要求、响应提示语”进行约定。
(注意：若出现系统提示【报价表】格式文件存在未关联的分册，请先返回到采购文件标的填报主界面的【报价设置】，重新提交【报价表】。）
- 格式文件→模式设置（设置分册）→文件格式设置(分册与格式文件关联)→评审点关联格式文件：完成文件格式设置后，点击【下一步】以进行评审点与格式文件的关联。
不同的评审点可关联不同格式的文件。请根据实际情况进行选择和确认。当所有评审点均显示为“绿色√”时，即可点击【x】或【返回】。
5、点击上传采购文件，点击【编辑】，上传采购文件（注意：上传的采购文件一定要和系统上面设置的内容一致）。
确认内容都填写完成后，点击【提交】按钮。
- 请确认文件正文全部内容，确保全部出现“绿色√”时，点击确认【提交】，完成采购文件环节的编制工作，进入采购文件审核环节。
# 4.2 采购文件审核
步骤一：点击“采购文件管理—>采购文件审核”菜单，在“待办理”状态列表中，找到待审核的项目，点击【确认】。如下图所示：
查看相关文件，确保全部出现“绿色√”时，点击确认【提交】。
# 5.采购公告管理
# 5.1 采购公告编制
步骤一：点击“采购公告管理->采购公告编制”菜单，在“待编制”中找到待“编制采购公告”的项目，点击【编制】。
步骤二：编辑公告要求时，请包括以下内容：
1. 采购需求：明确列出项目的基本情况、采购目标和技术要求等。
获取招标文件的时间、地点、方式及售价：提供获取招标文件的具体时间和地点，以及获取方式（例如线上下载或现场领取）和售价。
3. 投标截止时间、开标时间及地点：明确投标文件的截止提交时间、开标时间和地点。
4. 采购人信息：提供采购人的联系信息，包括联系人姓名、电话和地址等。
如下图：
步骤三：编辑完成，确认内容无误后，点击【提交】，进入下一步审核。
# 5.2 采购公告审核
步骤一：点击“采购公告管理->采购公告审核”菜单，在“待办理”中找到待“审核征集公告”的项目，点击【审核】。
步骤二：确认公告内容无误后，点击【确认】，提交至下一环节。
# 5.3 采购公告发布
步骤一：点击“采购公告管理->采购公告编制”菜单，在“待发布”中找到待“发布采购公告”的项目，点击【发布】。
步骤二：再次确认公告信息是否有误。如有需要修改的地方，可以进行调整，并点击【退回】返回上一步。如果确认无误后，点击【发布】按钮以发布公告。
# 6.应标管理
# 6.1 采购文件获取情况
点击“应标管理->采购文件获取情况”菜单，在筛选需要查询的项目，点击【查询】，可以查看已获取采购文件和已投标响应的供应商数。
# 7.开标管理
# 7.1 项目开标
步骤一：进入“批量采购”菜单，展开“开标管理→开标大厅”子菜单，点击“今日开标（开启）”，找到相应的项目，然后点击【开标（开启）】。
步骤二：到达开标时间后，进入开标大厅，点击【开始开标（开启）】按钮。
步骤三：设置【解密时限】，对供应商的解密时限进行设置。等待供应商完成解密后，点击【下一环节】，如下图所示：
注：若遇到突发状况，如供应商的CA无法正常解密，或供应商CA解密状态显示“解密失败”时可申请“备用标书方式”解密时，代理机构可以授权供应商上传“备用标书文件”进行解密。点击【解密处理】，选择采购机构授权供应商，上传备用标书，点击确定。授权完成后，供应商账号能够通过上传备用标书进行解密。
解密完成后，点击【解密结束】到下一个环节。
步骤四：唱标环节，代理机构可以对供应商的投标报价总金额以及报价明细进行查看。
步骤五：开标结束，代理机构可对开标产生的过程文件进行下载及查看；也可以上传开标期间的其他文件。
# 8.评标管理
# 8.1 成立资格评审小组
步骤一：展开“评标管理→资格审查小组”菜单，选中要进行评审的项目，点击【组建】按钮。
步骤二：通过点击【新增资格审查成员】组建资格审查小组。
步骤三：设置资格小组组长，并对资格审查小组成员进行签到。
# 8.2 开放资格评审
步骤一：展开“评标管理→评审管理”菜单，选中要进行评审的项目，点击【进入评审】按钮。
步骤二：点击【开放资格评审】按钮，即项目资格性评审开始。
备注说明：在资格评审阶段中，资格审查小组成员凭借系统生成的“随机码”进入“专家评审室”进行评标操作。
步骤三：在资格评审环节结束后，代理机构人员需对资格评审结果进行确认。选中评审中的项目，点击【评审结果】按钮，点击【评审通过】。
# 8.3 成立专家小组
步骤一：展开“评标管理→评审管理”菜单，选中要进行评审的项目，点击【组建】按钮。
点击【获取专家名单】获取专家信息并自动生成随机码。
备注说明：专家小组组长由小组内部在线推荐产生。
# 8.4 开放项目评审
展开“评标管理→评审管理”菜单，选中要进行评审的项目，点击【进入评审】按钮，
点击【开放项目评审】按钮，即项目评审开始。
备注说明：详细操作与资格评审一致，专家评审开始后，代理机构需将生成的“随机码”告知对应的评审专家成员，否则专家小组成员无法登录进入“辅助评审室”进行评标操作。
# 8.5 评审结果
步骤一：待专家评审结束后，进入评审界面，点击【评审结果】或者【去复核】按钮，复核评审结果。
步骤二：专家小组评审完成，并生成相应过程文件后，代理机构即可对过程文件内容进行查看和打印；若存在其他评审过程中产生的过程文件，也可以通过系统的【上传附件】按钮上传相关文件；确认无误后，点击【评审通过】，评审环节结束进入下一环节“定标”。
# 9. 定标
# 9.1 中标公告
步骤一：展开“定标->中标公告”，再“待办理”中找到相应的项目，点击【起草】，多包的项目，可以分开发布，也可以勾选全部采购包一起发布。
步骤二：填写核对“采购机构信息”、“采购单位信息”、“项目联系方式”等信息，补充“其他补充事宜”等内容，对公告内容进行编辑确认，内容确认无误后，点击“提交”，提交至下一环节。
步骤三：审核中标公告，展开“定标->中标公告”，再“待办理”中找到相应的项目，点击【办理】。
确认中标公告内容无误，点击【审核】，进入下一环节。
步骤四：审核中标公告，展开“定标->中标公告”，再“待办理”中找到相应的项目，点击【办理】。
再次确认中标公告内容无误，点击【发布】，发布中标公告。
# 9.2 废标公告
注：若项目废标，则发布的为废标公告。
步骤一：代理机构可以点击“定标->废标公告”，在“待办理”中选择要废标的项目，点击【起草】选择要进行废标操作的采购包。
步骤二：填写核对“采购机构信息”“项目联系方式”等信息，补充“其他补充事宜”等内容，对公告内容进行编辑确认，内容确认无误后，点击“提交”，提交至下一环节。
步骤三：审核废标公告，展开“定标->废标公告”，再“待办理”中找到相应的项目，点击【办理】。审核无误后，点击【发布】按钮进行发布。
# 10. 变更管理
注：此环节适用于需要进行采购变更公告操作（仅可在发布采购公告后且未到开标时间的情况下使用），需要采购变更公告时按如下步骤进行：
步骤一:展开左侧“变更管理-发起变更”菜单，找到需要发起变更的项目，点击【变更】。
步骤二：依据实际情况，可以选择退回至“采购文件编制”环节、“采购需求编制”环节或“采购公告变更”环节，若对采购文件内容进行变更，则详见第3章
采购需求管理步骤、第4章
采购文件编制步骤；若选择“征集公告变更环节”，对公告内容、开/评标时间等信息进行调整、发布，则详见9.1-9.3。
# 10.1 编制变更公告
步骤一：展开“变更管理->编制变更公告”菜单，再“待编制”中找到“编制变更公告”的项目，点击【编制】。
步骤二：变更完成确认无误后点击【提交】。
# 10.2 审核变更公告
步骤一：点击“变更管理->审核变更公告”菜单，在“待办理”中找到待“审核变更公告”的项目，点击【审核】。
# 10.3 发布变更公告
步骤一：点击“变更管理->发布变更公告”菜单，在“待发布”中找到待“发布变更公告”的项目，点击【发布】。
步骤二:再次确认公告信息是否有误，有需要变化的地方可以进行批准，然后点击【退回】到上一步，如果确认无误后点击【发布】按钮发布公告。
注：本手册说明及截图可能会与系统实际存在差别，请以系统实际操作要求为准。