省委政策研究室2015年部门决算
2015年度中共广东省委政策研究室部门决算
目 录
第一部分 2015年省委政研室部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公”经费支出说明
五、专业名词解释
第二部分 2015年省委政研室部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 2015年省委政研室部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
省委政策研究室为省委从事综合性调查研究的工作部门。内设机构：省委政策研究室设7个职能处（室）。办公室（与人事处、机关党委办公室合署）、综合研究处、经济研究处、社会发展研究处、党建研究处、农村与生态研究处、信息研究处。
主要职责：（1）贯彻省委的工作部署，组织对有关政策问题，重点对工业、农村、商贸、对外经贸、财政金融、科技、教育、文化、党建、法制等方面的方针政策问题进行调查研究，提出意见和建议，供省委决策参考。（2）负责或组织有关部门，参加起草或修改省委有关重要文件、文稿以及省委领导同志的报告、讲话等。（3）组织协同各地和省委有关单位开展省重点课题的调研活动。（4）检查、跟踪政策贯彻执行情况，向省委反馈信息，反映新情况、新问题、新经验。（5）组织撰写宣传、阐述党的路线、方针、政策和宣传我省的文章和著作。（6）承担经济、文化、社会、生态文明、民主法制和党建等领域改革相关工作。（7）承办省委和中央政策研究室交办的其他事项。
（二）人员构成情况
省委政策研究室行政编制45人，工勤编制4人，合计编制49人。目前，实有行政在编人员41人，工勤人员4人，离退休人员14人，合计59人。
（三）2015年度主要工作任务
根据省财厅要求，我室和改革办领导十分重视2015年财政开支，围绕中心、服务大局，重点搞好保障文稿起草、调查研究、信息研究、推动改革四大方面的工作，全年向省委提供文稿服务和参考材料418件（套），逾340万字，扎实做好决策参谋服务工作。我室协助省委改革办重大改革决策的调研及日常保障工作，并完成好省委交办的其他任务。同时，做好扶贫工作。
二、收入决算说明
2015年财政拨款总收入3,513.56万元（其中：基本收入1,543.52万元，项目收入1,970.04万元），调整后年初结转数327.91万元，当年实际可动用3841.47万元。2015年当年实际支出2587.09万元，2015财政拨款结转下年1,254.37万元。
三、支出决算说明
2015年总支出2,587.09万元。2015年财政拨款支出按用途划分，其中：基本支出1,282.54万元，占实际总支出49%，包括：（1）.工资福利支出723.66万元，占总支出28%；（2）.公用经费支出73.9万元，占总支出3%；（3）.离退休经费195.02万元，占总支出8%；（4）.其他对个人和家庭的补助289.96万元，占总支出10%；项目支出预算1,304.55万元，占实际总支出51%，其中：商品服务支出1203.07万元，占总支出47%；其他资本性支出101.48万元，占总支出4%。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公”经费财政拨款支出共72.49万元，比上年增加开支4.9万元。增加原因：主要是新增省委改革办职能和人员编制，购车等原因造成“三公”经费开支增加。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用支出0万元。上年出国（境）费用支出0万元。开支与上年比无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出66.92万元，其中：省委改革办购置公务用车1辆25.9万元，公务用车运行维护费支出41.02万元。公务车保有17辆（含省委改革办2辆）。比上年增加9.9万元，与上年比增加17%，主要原因是新增改革办购车1辆。
3.公务接待费支出5.57万元，主要用于国内公务接待，2015年公务接待39批，117人次。比上年减少支出5.00万元，下降47.30%。压减原因：严格执行中央八项规定，压减公务接待开支。
五、专业名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2015年省委政研室部门决算表
附表：