2019年 广东省体育局机关服务中心 部门预算

2019年

广东省体育局机关服务中心

部门预算

目       录

第一部分   广东省体育局机关服务中心概况

一、 中心主要职责

二、 中心机构设置、人员构成情况

第二部分   广东省体育局机关服务中心2019年部门预算表

一、2019年部门预算收支预算总表（单位）

二、2019年部门收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表（单位）

五、2019年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

（单位）

六、2019年一般公共预算基本支出情况表（经济分类）

（单位）

七、2019年一般公共预算项目支出情况表（经济分类）

（单位）

八、2019年一般公共预算行政经费及“三公”经费预算表

（单位）

九、2019年政府性基金预算支出情况表（单位）

十、2019年部门预算基本支出预算表（单位）

十一、2019年部门预算项目支出预算表（单位）

第一部分   广东省体育局机关服务中心概况

一、中心主要职责

广东省体育局机关服务中心主要负责:一是承担局机关的内务运作和后勤服务工作，包括委托的国有资产的管理工作及局机关办公设备用品的计划、购置、保管发放等；负责局办公楼、局住宅小区的物业管理；负责局机关办公设备设施的维修、维护、保养；负责局机关车辆的日常管理及公务用车、交通保障；负责局办公电话、票务等保障工作及省体育局所属社区相关协调工作；负责局机关办公楼、局住宅小区的安全保卫、传达室的工作等；负责局机关报刊的订阅、分发等。二是负责全运会、省运会及大型赛事后勤保障工作(具体为：负责制定后勤工作应急预案、物资采购与管理、团部工作人员食、宿安排、赛事期间交通运输、票务等保障工作)。

二、中心机构设置、人员构成情况

中心内设中心内设四个部门，分别：综合部、物业部、车队、经营部。编制33人，实有编制人数17人，中心经费自理退休人员6人，财政拨款退休人员5名。

第二部分   广东省体育局机构服务中心2019年部门预算表

第三部分   广东省体育局机关服务中心中心2019年部门预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况

2019年部门收入预算681.91万元，比上年增加120.53万元，增长18%，主要原因是新增绩效。

二、 “三公”经费安排情况

2019年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，基本与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上一年度持平；2019年度无公务用车购置计划，公车运行维护费0万元，与上一年度持平；公务接待费0万元，与上一年度持平。

三、 机关运行经费支出情况

2019年本部门无机关运行经费支出。

四、 政府采购情况

2019年无政府采购安排。

五、 国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，本部门固定资产153.41万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4台，单价100万元以上设备0。本年度拟购置固定资产0万元。

六、 重点项目预算绩效目标情况

2019年重点项目绩效目标情况如下：

1、加强车队管理工作，提高安全服务意识。

2、认真做好局机关伙食保障工作 。

3、做好办公用品管理工作。

4、稳步推进物业管理工作上新台阶。

5、有序完成年度综合事务。

6、切实抓好资产管理及财务工作。

7、积极开展工会活动，丰富职工生活.

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

教育支出（类）普通教育（款）：反应政府教育事务支出。（1）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。（2）高等教育（项）：反映经批准设立的全日制普通高等院校的支出，包括政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助。

教育支出（类）职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。（1）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。（2）其他职业教育支出（项）：除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

教育支出（类）成人教育（款）：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。（1）成人高等教育（项）：反映部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出。（2）其他职业教育支出（项）：除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教育（教师）进修、师资培训支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：其他用于技术研究与开发方面的支出。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）：反映体育方面的支出。（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（2）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。（3）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的后勤服务中心等附属事业单位的支出。（4）运动项目管理（项）：反映各项目运动中心和运动学校等单位的日常管理支出。（5）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。（6）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。（7）体育交流与合作（项）：反映用于体育交流与合作等方面的开支。（8）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。（1）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。（2）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。（3）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反应退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反应用于医疗保障方面的支出。（1）事业单位医疗（项）：反映财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。（2）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映体育系统体育彩票公益金安排的支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中