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　　第一部分 广东省林业局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 广东省林业局 2020 年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分广东省林业局2020年部门决算情况说明第四部分名词解释

　　第一部分 广东省林业局概况

　　（一） 部门主要职责

　　省林业局主要职责是：

　　1. 负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，组织起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

　　2. 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化工作的相关工作。

　　3. 负责森林和草原资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并监督实施。指导省级生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织落实组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

　　4. 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查，研究提出省级重点保护陆生野生动植物名录的调整意见。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

　　5. 负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划和相关标准并组织实施。管理国家和省重要湿地，负责湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

　　6. 负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。负责省政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家和省级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

　　7. 负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

　　8. 指导国有林场基本建设和发展，负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

　　9. 指导全省森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全省林业重大违法案件的查处，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

　　10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。必要时，可以提请省应急管理厅，以省应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

　　11. 监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、国家财政性资金安排建议，按省政府规定权限，审核省规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

　　12. 负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全省林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

　　13. 完成省委、省政府以及国家林业和草原局交办的其他任务。

　　14. 职能转变。省林业局应当切实加大生态系统保护力 度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

　　（二） 部门决算单位构成

　　按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省林业局）2020 年部门决算编报范围的单位共 92 个，包括局本级、广东省林业局（经费差额表）和下属 91 个预算单位，下属单位分别是：广东省南岭保护区管理局、广东省林业调查规划院、广东省基金管理中心、广东省林业政务服务中心、广东省林业科技推广总站、广东省森林资源保育中心、广东省生态公益林管理办公室、广东省国有林场和森林公园管理局、广东省森林公安局、广东省西江林业局、广东龙门南昆山省级自然保护区管理处、广东粤北华南虎省级自然保护区管理处、广东新丰云髻山省级自然保护区管理处、广东台山上川岛猕猴省级自然保护区管理处、广东车八岭国家级自然保护区管理局、广东阳春百涌省级自然保护区管理处、广东佛冈观音山省级自然保护区管理处、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局、广东南澳候鸟省级自然保护区管理处、广东惠东古田省级自然保护区管理处、广东湛江红树林国家级自然保护区管理局、广东象头山国家级自然保护区管理局、广东石门台国家级自然保护区管理局、广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处、广东云开山省级自然保护区管理处、广东罗浮山省级自然保护区管理处、广东河源新港省级保护区管理处、广东江门古兜山省级自然保护区管理处、广东封开黑石顶省级自然保护区管理处、广东大埔丰溪省级自然保护区管理处、广东五华七目嶂省级自然保护区管理处、广东海丰鸟类省级自然保护区管理处、广东曲江罗坑鳄蜥省级自然保护区管理处、广东乐昌杨东山十二度水省级自然保护区管理处、广东龙川枫树坝省级自然保护区管理处、广东连平黄牛石保护区管理处、广东陆河南万红锥林省级自然保护区管理处、广东紫金白溪省级自然保护区管理处、广东仁化高坪省级自然保护区管理处、广东东源康禾省级自然保护区管理处、广东乳源大峡谷省级自然保护区管理处、广东郁南同乐大山省级自然保护区管理处、广东梅县阴那山省级自然保护区管理处、广东潮安凤凰山省级自然保护区管理处、广东连山笔架山省级自然保护区管理处、广东省林业工会委员会、广东省野生动物救护中心、广东阳春鹅凰嶂省级自然保护区管理处、广东怀集大稠顶省级自然保护区管理处、广东连南板洞省级自然保护区管理处、广东惠东莲花山白盆珠省级自然保护区、广东蕉岭长潭省级自然保护区管理处、广东怀集三岳省级自然保护区管理处、广东和平黄石坳省级自然保护区管理处、广东乐昌大瑶山省级自然保护区管理处、广东西江烂柯山省级自然保护区管理处、广东始兴南山省级自然保护区管理处、广东兴宁铁山渡田河省级自然保护区管理处、广东连州田心省级自然保护区管理处、广东河源大桂山省级自然保护区管理处、广东南雄小流坑—青嶂山省级自然保护区管理处、广东平远龙文-黄田省级自然保护区管理处、广东从化陈禾洞省级自然保护区管理处、广东曲江沙溪省级自然保护区管理处、广东恩平七星坑保护区管理处、广东清新白湾省级自然保护区管理处、广东翁源青云山省级自然保护区管理处、广东茂名林洲顶省级保护区管理处、广东揭东桑埔山—双坑省级自然保护区管理处、广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局、广东大亚湾水产资源省级自然保护区管理处、广东雷州珍稀海洋生物国家级自然保护区管理局、广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局、广东南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局、广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处、广东连南大鲵省级自然保护区管理处、广东惠东海龟国家级自然保护区管理局、广东省乳阳林场（广东南岭国家森林公园管理处）、广东省沙头角林场（广东梧桐山国家森林公园管理处）、广东省龙眼洞林场（广东莲花顶森林公园管理处）、广东省天井山林场（广东天井山国家森林公园管理处）、广东省樟木头林场（广东宝山森林公园管理处、广东九洞森林公园管理处）、广东省乐昌林场（广东后洞森林公园管理处）、广东省连山林场（广东鹰扬关森林公园管理处）、广东省东江林场（广东东江森林公园管理处）、广东省九连山林场（广东九连山森林公园管理处）、广东省西江林场（广东羚羊峡森林公园管理处）、广东省德庆林场，广东省郁南林场，广东省云浮林场、广东省林业科学研究院。

　　部门机构设置：局本部内设处室 16 个，分别是：办公室、政策法规处、规划财务处、生态保护修复处、森林资源管理处、野生动植物保护处、湿地管理处、自然保护地管理处、改革和产业发展处、国有林场和种苗管理处、防治检疫处、森林火灾预防处、科技与交流合作处、人事处、离退休人员服务处、机关党委。

　　第二部分 广东省林业局 2020 年部门决算表

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　　第三部分 广东省林业局 2020 年部门决算情况说明一、2020年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　广东省林业局 2020 年度总收入 268,808.82 万元，其中本年收入 195,935.11 万元。具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入 140,327.08 万元，比上年决算增加 47,745.58 万元，增长 51.6%。主要变动情况：一是国家公园建设任务与保护地整合优化工作相关资金增加，二是省属林场增加造林任务，相应资金量增加。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入 80.24 万元，比上年决算减少 60 万元，下降 42.8%。主要变动情况：减少了大中型水库区基础设施建设和经济发展收入、其他大中型水库移民后期扶持基金等收入。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

　　4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算减少 7.86 万元，下降

　　100%。主要变动情况：2020 年决算工作纠正并规范了报表填报内容，无上级补助收入。

　　5.事业收入3,768.83 万元，比上年决算增加3,154.56 万元， 增长 513.5%。主要变动情况：我局在 2020 年部门决算新增下属单位省林业科学研究院，与上年相比新增该单位事业收入3581.15 万元。

　　6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

　　7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

　　8．其他收入 51,758.96 万元，比上年决算减少 3,888.88 万元，下降 7%。主要变动情况：一是 2020 年无中央级部门预算项目资金的安排情况，二是通过多年的存量资金清理工作，下属单位应上缴国库的存量资金基本清零。

　　（二）年度支出总体情况

　　广东省林业局 2020 年度总支出 268,808.82 万元，其中本年支出 212,853.96 万元。具体情况如下：

　　1.基本支出 122,605.43 万元，比上年决算增加 45,286.65万元，增长 58.6%，主要变动情况：国有林场改革后，自 2020 年开始其基本支出逐步纳入财政预算管理。

　　2.项目支出 90,248.52 万元，比上年决算增加 14,753.59 万元，增长 19.5%，主要变动情况：一是国家公园建设任务与保护地整合优化工作相关资金支出增加，二是省属林场增加造林任务，相应资金支出增加。

　　3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

　　4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

　　5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

　　二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2020 年度财政拨款收入说明

　　广东省林业局 2020 年度财政拨款收入合计 140,407.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 140,327.08 万元，比上年决算数增加 47,745.58 万元，增长 51.6%，主要变动情况：一是纳入预算管理的下属单位增多，随着林场改革的推进，部分林场的部分资金纳入了 2020 年预算编制中，此外，林业科学研究院的决算报表自 2020 年纳入我局管理；二是财政安排资金增加， 根据相关政策任务，财政安排的林业资金有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 80.24 万元，比上年决算数减少 60 万元， 下降 42.8%，主要变动情况：减少了大中型水库区基础设施建设和经济发展收入、其他大中型水库移民后期扶持基金等收入； 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

　　（二）2020 年度财政拨款支出说明

　　广东省林业局 2020 年度财政拨款支出合计 129,037.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 128,967.23 万元，比年初预算数增加 77,425.72 万元，增长 150.2%，主要变动情况： 支出决算数中包括了年中追加安排的预算、市县等非省财政安排资金以及上年度结转结余金额；政府性基金预算财政拨款支出70.18 万元，比年初预算数增加 9.94 万元，增长 16.5%，主要变动情况：支出决算数中包括了年中追加安排的预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

　　三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　广东省林业局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为435.49 万元，完成预算 671.59 万元的 64.84% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 38.16 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 366.96 万元，完成预算 497.98 万元的 73.69% （其中：公务用车购置支出决算为 42.99 万元，完成预算 43 万元的 99.98% ；公务用车运行费支出决算为 323.97 万元，完成预算 454.98 万元的 71.21% ）；公务接待费支出决算为68.53 万元，完成预算 135.46 万元的 50.59% 。

　　2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况： 一是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是2020 年受疫情影响，暂停了因公出国（境），减少了公务接待等安排。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 366.96 万元，占84.3% ；公务接待费支出 68.53 万元，占 15.7% 。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 91 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：受 2020 年疫情影响，无相关开支内容。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出 366.96 万元，其中：公务用车购置支出为 42.99 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 323.97 万元，2020 年局机关及下属 91 个单位公务用车保有量为 195 辆，主要用于公务用车燃料和日常维修等支出。国有资产车辆占有量 332 量，两者存在差异，原因为国有林场等林业单位的特点，一部分车辆属于工具用车和经营用车等。

　　3. 公务接待费支出 68.53 万元，主要用于接待各类型公务活动 。2020 年，局机关及下属 91 个单位共接待国外来访团组 0 个， 来访外宾 0 人次；发生国内接待 1391 次，接待人数共 9472 人， 主要包括上级或同级单位发生的接待费用。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020 年本部门机关运行经费支出 850.67 万元，比预算数减少 367.37 万元，降低 30.16%。主要增减变动情况是：一是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是 2020 年受疫情影响，差旅费、办公费等支出减少。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2020 年本部门政府采购支出总额 29,737.05 万元，其中：政府采购货物支出 4,110.67 万元、政府采购工程支出 6,404.77万元、政府采购服务支出 19,221.61 万元。授予中小企业合同金额 6,930.71 万元，占政府采购支出总额的 23.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,590.52 万元，占政府采购支出总额的 5.3%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 332 辆，其中，岗位保障用车 6 辆、机要通信用车 8 辆、应急保障用车 20 辆、执法执勤用车 69 辆、特种专业技术用车 49 辆、其他用车 180 辆， 其他用车主要是林区巡护用车、森林防火用车、消防运兵车、森林治安警用车、林业生产用车、载货用车等; 单价 50 万元以上通用设备 45 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我局组织对 2020 年度部门整体支出绩效自评（含下属单位 91 个），涉及一般公共预算支出 212,853.96 万元。对一般公共预算支出开展绩效自评，一共涉及 13 个一级项目，351 个二级项目，共涉及资金 50830.68 万元，占一般公共预算项目支出总额 56.32％。

　　共组织对部门整体支出开展重点绩效评价。涉及一般公共预算支出 212,853.96 万元。从评价来看，从评价情况来看，自评得分 94.77 分，绩效等级为：优。

　　绩效自评结果。根据绩效自评结果随同决算向社会公开的要求，我局已开展了 2020 年度部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述如下：2020 年度全年预算数 213,898.78 万元，执行数 212,853.96 万元，完成预算的 99.51%。部门履职效益主要是：围绕更好地贯彻中央和省委决策部署以及林业重点工作要求，加强部门支出管理，落实过紧日子的措施要求，全面完成了中央和省的重点工作任务，完成年初设定的整体支出绩效目标。整体支出绩效主要表现：一是认真贯彻中央和省委、省政府决策部署，担当负责、迎难而上，我省国土绿化、野生动物禁食后续工作、国家公园建设等三方面工作，成效明显，获得国家林草局通报表扬；二是林业资源管护能力全面提升；三是林业重点改革持续深化；四是绿色富民产业成效明显；五是林业保障能力得到逐步提升。

　　发现的问题主要是：一是全员绩效管理意识、绩效管理政策水平有待于进一步提高；二是项目资金全过程绩效管理有待进一步加强。

　　下一步改进措施主要是：一是加强培训，提高全员绩效管理意识以及政策水平，提高项目、资金从绩效目标设定、预算执行双监控到绩效评价全链条绩效管理水平，提高林业管理能力。二是深化森林生态价值绩效测算研究和标准化建设，探索生态产品（如碳汇）价值核算结果的应用，提高社会公众对森林生态价值的认知。三是强化预算执行监管力度，提高综合管控能力，完善绩效管理制度建设，健全绩效评价工作流程和工作制度。

　　第四部分名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。