2014年广东省监狱局部门决算基本情况说明

    一、部门基本情况

   （一）部门机构设置、职能

    省监狱管理局下设13个职能部门及1个警务保障中心(事业编制)，列入部门预算编制的二级预算单位25个（含省监狱局机关本部），其中：特大型监狱6所，大型监狱16所（其中明康监狱在建，暂未收押罪犯），未成年犯管教所1所，监狱中心医院1所。监狱的主要职能是：依法收押被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，执行刑罚；对罪犯实行惩罚与改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成守法公民；根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。

    （二）人员构成情况

    省监狱局机关共有行政编制198人，事业编制20人，其中：核拨事业编制（依公）2人，核拨事业编制（非依公）18人，离退休人员共126人。按相关保密规定，下属监狱单位机构编制人员等数据不予公开。

    （三）决算年度的主要工作任务

    我省监狱系统在省委省政府和省司法厅的正确领导下，在全省监狱人民警察与驻监武警部队的共同努力下，深入贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，履职尽责、攻坚克难，积极推动监狱工作创新发展。一年来，我省监狱坚持围绕中心、服务大局，积极推动监狱工作创新发展，各项工作取得显著成效：深刻领会习近平总书记系列重要讲话和指示精神，加快推进广东监狱工作科学发展；加强监狱安全机制建设，努力构建监狱安全防控体系；严格公正执法，大力推进科学改造和“阳光执法”；迎难而上，科学管理，不断提升劳动改造和经济工作水平，积极稳妥地推进监狱建设发展；强化管理，积极推进反腐倡廉体系建设，努力打造过硬队伍。

    二、收入决算说明

    2014年决算总收入496,620.76万元，其中财政一般预算支出拨款收入415,102.64万元，占总收入的83.59%，其他收入81,518.12万元，占总收入的16.41%。

其中，一般公共服务支出收入90万元，全部为财政拨款收入；公共安全支出收入465,556.16万元，包括财政拨款收入384,106.97万元和其他收入81,449.19万元；社会保障和就业支出收入27,362.09万元，包括财政拨款收入27,293.15万元和其他收入68.94万元；医疗卫生与计划生育支出收入3,562.52万元，全部为财政拨款收入；节能环保支出收入50万元，全部为财政拨收入。

    三、支出决算说明

    2014年决算总支出483,640.63万元，其中财政拨款支出415,104.47万元，占总支出的85.83%，其他收入支出68,536.16万元，占总支出的14.17%。

    2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出303,671.46万元，较上年增加5.85%。其中工资福利支出193,998.35万元，商品和服务支出24,896.91万元，对个人和家庭的补助支出83,634.93万元，其他资本性支出1,141.27万元%；项目支出111,433万元，较上年增加20.64%，其中犯人生活支出44875.41万元，犯人改造支出10,695.74万元，狱政设施建设49,687.94万元，其他监狱支出2,086.64万元，其他公共安全500万元，行政单位医疗及其他医疗保障支出3472.55万元，重大公共卫生专项支出21.15万元，其他行政事业单位离退休支出3.58万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出90万元。

    四、“三公经费”支出说明

    2014年“三公经费”财政拨款支出共2,576.45万元，具体如下：

    1.因公出国费支出1万元（含局机关本部和24个二级预算单位支出数），全年使用财政拨款安排局机关出国团组2个、8人次。开支内容包括：局机关5人前往香港与香港惩教署签订《广东省监狱管理局与香港特别行政区惩教署合作安排》，主要用于住宿费用和交通费，合计0.64万元；局机关3人前往香港与香港惩教署沟通协调举办省港澳监狱警察运动会事宜，主要用于住宿费和交通费，合计0.36万元。支出总额较上年减少11万元，主要原因是当年较少发生涉外会议、培训等业务。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2,059.05万元（含局机关本部和24个二级预算单位支出数）。主要包括：公车保有量465辆，全年运行维护支出2,059.05万元。平均每辆4.43万元。支出总额较上年减少17万元，主要原因是厉行节约，采取有效措施严控“八项规定”相关支出。

    3.公务接待费支出516.4万元（含局机关本部和24个二级预算单位支出数），主要用于国内接待515.94万元和外事接待0.47万元。支出总额较上年减少206.42万元。主要原因是厉行节约，采取有效措施严控“八项规定”相关支出。

附件：2014年省监狱管理局部门决算公开报表