说    明

    按照省财政厅《关于建立省级部门预算信息公开情况统计制度的通知》（粤财预〔2010〕218号）和《关于批复2012年省级部门预算的通知》（粤财预〔2012〕10号）精神和有关要求，省教育厅2012年部门预算总体概况如下：
    一、部门预算单位、人员构成情况
    2012年省教育厅汇总部门预算包含71个预算单位，具体为省教育厅本部，厅属事业单位9个，普通高校42所（含38所省属高校、3所部委属高校和五邑大学省市共建专业）、广播电视大学1所，中等职业学校15所，中小学3所。
    71个预算单位实有人数合计54,609人，共有财政拨款供养人员53,393人，比上年增加3354人；其中在职38,744人，离退休14,649人。
    本年省属高等院校共有各类在校学生比上年增加115,814人，增长11.46%，共1,126,481人，其中留学生3462人，博士研究生12,470人，硕士研究生71,156人，本科生541,909人，大专生174,182人。各类成人教育和远程教育学生279,570人。
    二、部门预算收入情况
    本年省教育厅汇总部门预算收入总额共1,405,182.88万元，比上年增加101,078.97万元，增长7.75%。增加主要原因是省属学校在校生规模和人员编制增加所增加的教育经费拨款和教育收费收入，以及科研等服务性收入增加。
    其中，预算拨款占总收入的44.02%，为618,511.21万元，比上年增加45,611.90万元，增长7.96%。
    财政专户拨款（预算外收入，即学费、住宿费收入）占总收入的38.28%，为537,839.43万元，比上年增加24,380.43万元，增长4.75%，增加的原因是在校生规模增加。
    上级补助收入和附属单位上缴占总收入的0.53%，为7445万元。
    事业单位经营收入占总收入的5%，为70,306.25万元，比上年增加8,255.25万元。
    其他事业收入和其他收入合计171,080.99万元，占总收入的12.18%，为各单位服务性收入、捐赠、利息和其他零星收入等。
    三、部门预算支出情况
    按照部门预算的收支平衡原则，相应安排预算支出1,405,182.88万元，比2011年预算支出增长7.75%。2012年支出预算按用途划分：
    基本支出1,122,277.06万元, 占预算总支出的79.87%，比上年增加85,035.91万元，增长8.20%，其中:工资福利支出515,094.43万元，一般商品和服务支出321,070.00万元，对个人和家庭的补助227,847.47万元，其它资本支出58,265.16万元；
    项目支出220,063.82万元,占预算总支出的15.66%，比上年增加8,440.06万元，增长3.99%，其中用于债务的项目支出——还贷准备金、贷款风险准备金、偿还债务本金以及支付利息支出共130,523.16万元，比上年增加19,100.16万元，增长17.14%；
    事业单位经营支出62,642.00万元,占总支出4.46%；对附属单位补助支出200万元，占总支出0.01%。
    四、公共预算拨款支出预算情况
    2012年公共预算拨款618,511.21万元，按支出用途划分，基本支出预算587,140.91万元，占94.93%，其中：工资福利支出369,015.20万元，一般商品和服务支出92,454.59万元，对个人和家庭的补助支出118,644.92万元，其它资本性支出7,026.20万元；项目支出预算31,370.30万元，占5.07%。

    附表：1、省教育厅2012年部门预算收支预算总表（附表1）
          2、省教育厅2012年部门预算收入预算总表（附表2）