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2013年广东省教育厅（机关本部）部门决算基本情况说明
2013年广东省教育厅（机关本部）部门决算
基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能和人员构成情况
广东省教育厅是主管教育事业的省人民政府组成部门，厅机关设有19个职能处室并执行相关规定职能。现有行政编制144名（含中共广东省教育纪工委、广东省监察厅派驻教育厅监察专员办公室编制10人），事业编制19名。2013年底实有在职人员143人，离退休人员195人。
（二）决算年度的主要工作任务
2013年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，是实施教育规划纲要承前启后的关键一年。在省委省政府的正确领导下，委厅机关全体同志深入学习贯彻党的十八大和省委十一届二次全会精神，全面落实国家和省教育规划纲要，认真开展党的群众路线教育实践活动，扎实推进教育“创强争先建高地”，教育事业改革与发展取得明显成效，为实现 “三个定位、两个率先”总目标提供了较好的人才保障和较强的智力支撑。一年来，在省委省政府的高度重视和统一部署下，在教育战线全体同志的共同努力下，我省教育综合改革的统筹能力进一步增强，“创强争先建高地”的统揽作用进一步彰显，作风建设和队伍建设的保障作用进一步提升。
二、收入决算说明
2013年收入决算11390.62万元，其中：财政拨款收入9997.48万元，其它收入1393.14万元（其中财政专户管理资金收入879.05万元）。
三、支出决算说明
2013年支出决算9455.71万元,其中：财政拨款支出8467.85万元。
2013年财政拨款支出按用途划分，基本支出4773.22万元，占56.37%，其中：工资福利支出1558.99万元，商品和服务支出381.55万元，对个人和家庭的补助支出2824.01万元，其他资本性支出8.67万元；项目支出决算3694.63万元，占43.63%，主要支出项目有专业技术资格评审非税项目、2013年省级民办教育专项资金、安全保卫专项、211工程建设管理专项、省高等学校教学质量与教学改革工程专项、学科建设专项、“强师工程”——“育英培青”工程专项、高校人才引进专项、师德建设项目、国际交流专项、2012-2013年教育创强奖补专项、中等职业教育补助及技能竞赛专项等。
表一：2013年部门收支决算总表
单位名称：广东省教育厅(本部) 单位：万元
| 收入 |
|
支出 |
|
| 项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
| 一、财政拨款 |
9997.48 |
一、一般公共服务 |
659.42 |
| 其中：政府性基金 |
19.50 |
人口与计划生育实物 |
2.00 |
| 二、上级补助收入 |
|
人口和计划生育目标责任制考核 |
2.00 |
| 三、事业收入 |
|
组织事务 |
657.42 |
| 其中:财政专户管理资金 |
|
其他事务支出 |
657.42 |
| 四、经营收入 |
|
五、教育 |
7604.72 |
| 五、附属单位缴款 |
|
教育管理事务 |
4032.50 |
| 六、其他收入 |
1393.14 |
行政运行 |
2973.47 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
223.94 |
一般行政管理事务 |
484.19 |
| 非本级财政拨款 |
|
其他教育管理事务支出 |
574.84 |
|
|
|
普通教育 |
1462.22 |
|
|
|
学前教育 |
0.63 |
|
|
|
高等教育 |
644.31 |
|
|
|
其他普通教育支出 |
817.28 |
|
|
|
职业教育 |
146.24 |
|
|
|
中专教育 |
144.28 |
|
|
|
高等职业教育 |
1.96 |
|
|
|
教师进修及干部继续教育 |
2.60 |
|
|
|
教师进修 |
2.60 |
| 本年收入合计 |
11390.62 |
地方教育附加安排的支出 |
14.61 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
其他地方教育附加安排的支出 |
14.61 |
| 上年结转和结余 |
1853.45 |
其他教育支出 |
1946.55 |
| 基本支出结转和结余 |
156.24 |
其他教育支出 |
1946.55 |
| 其中：财政拨款结转和结余 |
7.93 |
八、社会保障和就业 |
259.68 |
| 项目支出结转和结余 |
1697.21 |
行政事业单位离退休 |
259.68 |
| 其中：财政拨款结转和结余 |
68.82 |
其他行政事业单位离退休支出 |
259.68 |
| 经营结余 |
|
九、医疗卫生 |
0.34 |
|
|
|
医疗保障 |
0.34 |
|
|
|
行政单位医疗 |
0.34 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
931.55 |
|
|
|
其他支出 |
931.55 |
| 合计 |
13244.07 |
本年支出合计 |
9455.71 |
注：年末结转和结余3788.36万元，其中：项目支出结转和结余 3621.92万元。
表二：2013年部门财政拨款支出决算表（基本支出）
单位名称：广东省教育厅(本部) 单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般预算支出决算数 |
政府性基金决算数 |
备注 |
|
|
合计 |
4773.22 |
4773.22 |
0.00 |
|
| 205 |
教育 |
4773.22 |
4773.22 |
0.00 |
|
| 20501 |
教育管理事务 |
2859.95 |
2859.95 |
0.00 |
|
| 2050101 |
行政运行 |
2859.95 |
2859.95 |
0.00 |
|
| 2050102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20502 |
普通教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050201 |
学前教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050205 |
高等教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20503 |
职业教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050302 |
中专教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20599 |
其他教育支出 |
1913.27 |
1913.27 |
0.00 |
|
| 2059999 |
其他教育支出 |
1913.27 |
1913.27 |
0.00 |
|
| 208 |
社会保障和就业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 210 |
医疗卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 215 |
资源勘探电力信息等事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 21506 |
安全生产监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2150699 |
其他安全生产监管支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2299901 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表三：2013年部门财政拨款支出决算表（项目支出）
单位名称：广东省教育厅(本部) 单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般预算支出决算数 |
政府性基金决算数 |
备注 |
|
|
合计 |
3694.63 |
3680.02 |
14.61 |
|
| 201 |
一般公共服务 |
659.42 |
659.42 |
0.00 |
|
| 20131 |
人口与计划生育事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
| 2013199 |
人口和计划生育目标责任制考核 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
| 20132 |
组织事务 |
657.42 |
657.42 |
0.00 |
|
| 2013299 |
其他组织事务支出 |
657.42 |
657.42 |
0.00 |
|
| 205 |
教育 |
2358.81 |
2344.20 |
0.00 |
|
| 20501 |
教育管理事务 |
1059.03 |
1059.03 |
0.00 |
|
| 2050102 |
一般行政管理事务 |
484.19 |
484.19 |
0.00 |
|
| 2050199 |
其他教育管理事务支出 |
574.84 |
574.84 |
0.00 |
|
| 20502 |
普通教育 |
1103.05 |
1103.05 |
0.00 |
|
| 2050201 |
学前教育 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
|
| 2050205 |
高等教育 |
644.32 |
644.32 |
0.00 |
|
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
458.10 |
458.10 |
0.00 |
|
| 20503 |
职业教育 |
146.24 |
146.24 |
0.00 |
|
| 2050302 |
中专教育 |
144.28 |
144.28 |
0.00 |
|
| 2050305 |
高等职业教育 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
|
| 20508 |
教师进修及干部继续教育 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
|
| 2050801 |
教师进修 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
|
| 20510 |
地方教育附加安排的支出 |
14.61 |
0.00 |
14.61 |
|
| 2051099 |
其他地方教育附加安排的支出 |
14.61 |
0.00 |
14.61 |
|
| 20599 |
其他教育支出 |
33.28 |
33.28 |
0.00 |
|
| 2059999 |
其他教育支出 |
33.28 |
33.28 |
0.00 |
|
| 208 |
社会保障和就业 |
259.68 |
259.68 |
0.00 |
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
259.68 |
259.68 |
0.00 |
|
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
259.68 |
259.68 |
0.00 |
|
| 210 |
医疗卫生 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
|
| 21005 |
医疗保障 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
|
| 2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
|
| 229 |
其他支出 |
416.38 |
416.38 |
0.00 |
|
| 22999 |
其他支出 |
416.38 |
416.38 |
0.00 |
|
| 2299901 |
其他支出 |
416.38 |
416.38 |
0.00 |
|
注：资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款，科目全部细化到“项”级支出科目。
2013年项目支出情况说明
2013年财政拨款安排的项目支出共3694.63万元，具体情况如下：
1.一般公共服务（类）决算支出659.42万元，比上年决算增加150.72万元，主要原因是两新组织党建工作财政专项经费比去年有所增加。
2.教育（类）决算支出2358.81万元，比去年决算减少311.50万元，主要原因是根据厅2013年教育发展计划和工作重点，优化支出结构，保证重点项目需求，对专项进行了相应的整合和调整。主要支出项目有专业技术资格评审非税项目、2013年省级民办教育专项资金、安全保卫专项、211工程建设管理专项、省高等学校教学质量与教学改革工程专项、学科建设专项、“强师工程”高等教育“育英培青”工程（第一批）专项、高校人才引进专项、师德建设项目、国际交流专项、2012-2013年教育创强奖补专项、中等职业教育补助及技能竞赛专项等。
3.社会保障和就业项目支出共259.68万元，比上年决算增加220.53万元，主要是2013年年中财政追加了“补充省直机关事业单位住房改革资金及省属学校事业经费（离退）”专项。
4.医疗卫生项目支出0.34万元，与去年持平，主要为行政单位医疗及异地安置人员医疗费。
5.其他支出项目416.38万元，比上年减少22.26万元，主要因为2013年专业技术资格评审等非税收入与去年相比有所减少。
表四：“三公经费”财政拨款支出决算表
单位名称：广东省教育厅(本部) 单位：万元
| 合 计 |
合 计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
|
| 142.49 |
|
|||||
| 205 |
教育 |
131.31 |
54.61 |
69.94 |
6.76 |
|
| 20501 |
教育管理事务 |
82.80 |
9.58 |
68.30 |
4.91 |
|
| 2050101 |
行政运行 |
22.46 |
5.00 |
14.93 |
2.53 |
|
| 2050102 |
一般行政管理事务 |
37.02 |
4.58 |
30.97 |
1.47 |
|
| 2050199 |
其他教育管理事务支出 |
23.31 |
|
22.40 |
0.91 |
|
| 20502 |
普通教育 |
44.83 |
41.71 |
1.63 |
1.49 |
|
| 2050205 |
高等教育 |
2.40 |
|
1.55 |
0.85 |
|
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
42.43 |
41.71 |
0.08 |
0.64 |
|
| 20503 |
职业教育 |
3.33 |
3.32 |
0.01 |
|
|
| 2050302 |
中专教育 |
3.33 |
3.32 |
0.01 |
|
|
| 20599 |
其他教育支出 |
0.36 |
|
|
0.36 |
|
| 2059999 |
其他教育支出 |
0.36 |
|
|
0.36 |
|
| 229 |
其他支出 |
11.18 |
|
10.94 |
0.24 |
|
| 22999 |
其他支出 |
11.18 |
|
10.94 |
0.24 |
|
| 2299901 |
其他支出 |
11.18 |
|
10.94 |
0.24 |
|
2013年“三公经费”财政拨款支出决算说明
2013年“三公经费”财政拨款支出共142.49万元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出54.61万元，全年使用财政拨款安排厅机关出国团组8个，16人次，开支内容包括：（1）为落实第三轮中美人文交流高层磋商成果，赴美国波士顿参加第二届中美省州教育厅长对话9.58万元；（2）国（境）外交流活动及业务培训及45.03万元，主要用于赴台湾交流教育人事管理工作，赴美国参加教育部基础教育监测与评估体系项目培训，赴新西兰、澳大利亚洽谈职业教育合作并签订合作协议，赴美国、加拿大落实省州合作协议并洽谈高校后勤保障合作，赴澳大利亚、新西兰洽谈高校财务管理交流合作，赴韩国拜访相关教育行政部门和教育机构，促成在广东举办韩国人学校项目，赴澳大利亚、新西兰洽谈教育审计交流合作。
2.公务用车购置及运行维护费支出80.88万元。公务车实用11辆，全年运行维护费支出80.88万元，平均每辆7.35万元。
3.公务接待费支出7.00万元，主要用于兄弟省市区教育考察交流等公务接待。
粤公网安备 44010402001374号
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