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2013年广东省教育技术中心（广东省电化教育馆）部门决算基本情况说明
一、 广东省教育技术中心（广东省电化教育馆）基本情况
（一）部门机构设置、职能及人员构成情况
广东省教育技术中心（广东省电化教育馆）是独立核算事业单位，属于财政补助一类单位。职能是：参与制定、实施全省教育技术和教育信息化发展规划，组织开展相关研究和培训；协助开展现代教育技术实验学校建设；指导全省教育网站（网校）、信息化设施设备建设。
（二）人员构成情况
广东省教育技术中心（广东省电化教育馆）核定事业编制60名，其中主任1名、副主任3名。现有在编人员57名，离退休人员55名（含离休人员1名）。
（三）决算年度的主要工作任务
2013年，广东省教育技术中心启动实施“教育信息化一体化工程”，继续推进优质数字教育资源建设和广泛共享；实施“广东省教育视频网”建设，推进实施“多媒体教学平台进班级计划”，实施“农村中小学教师信息化能力提升计划”，切实加强队伍建设；继续开展“以信息化促进义务教育均衡发展实验区”建设；加大教育技术研究力度，加强现代教育技术实验学校工作，开展教育信息化试点；统筹开展教育信息化应用创新活动；启动实施“粤教云”建设计划，推进“粤教云数据中心”、“粤教云服务平台”建设，组织开展“粤教云”应用试点；加快“211工程”三期教科网项目建设。
二、收入决算说明
2013年收入决算4301.95万元，其中：财政拨款3613.55万元，经营收入688.39万元。
三、 支出决算说明
2013年支出决算2322.57万元,其中：财政拨款支出2202.30万元。
2013年财政拨款支出按用途划分，基本支出1490.96 万元，占67.7%，其中：工资福利支出705.34万元，对个人和家庭的补助549.79万元，商品和服务支出365.01万元，其他资本性支出45.37万元；项目支出711.34万元，占32.3%，主要支出项目有基础教育资源库建设、教科网专项、教育部门信息化建设项目、省厅中小学校舍安全工程信息省级数据中心项目、 “211工程”三期建设工作等。
单位名称：广东省教育技术中心（广东省电化教育馆） 单位：万元
| 收入 |
|
支出 |
|
| 项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
| 一、财政拨款 |
3613.55 |
一、一般公共服务 |
|
| 二、上级补助收入 |
|
五、教育 |
2322.57 |
| 三、事业收入 |
|
教育管理事务 |
2294.60 |
| 其中:财政专户管理资金 |
|
行政运行 |
5.04 |
|
|
|
一般行政管理事务 |
699.43 |
|
|
|
其他教育管理事务支出 |
18.68 |
| 四、经营收入 |
688.39 |
普通教育 |
129.34 |
|
|
|
学前教育 |
|
| 五、附属单位缴款 |
|
高等教育 |
99.89 |
|
|
|
其他普通教育支出 |
29.45 |
| 六、其他收入 |
|
职业教育 |
|
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
中专教育 |
|
|
|
|
其他教育支出 |
1442.12 |
|
|
|
其他教育支出 |
1442.12 |
| 非本级财政拨款 |
|
教师进修及干部继续教育 |
|
| 本年收入合计 |
4301.95 |
教师进修 |
|
| 用事业基金弥补收支差额 |
161.61 |
…… |
|
| 上年结转和结余 |
189.76 |
八、社会保障和就业 |
27.97 |
| 基本支出结转和结余 |
|
行政事业单位离退休 |
27.97 |
| 其中：财政拨款结转和结余 |
|
事业单位离退休 |
17.60 |
| 项目支出结转和结余 |
189.76 |
其他行政事业单位离退休 |
10.37 |
| 其中：财政拨款结转和结余 |
189.75 |
九、医疗卫生 |
|
|
|
|
…………. |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
| 经营结余 |
|
……….. |
0 |
|
|
|
本年支出合计 |
2322.57 |
|
|
|
结余分配 |
568.11 |
|
|
|
年末结转和结余 |
1762.64 |
| 合计 |
4653.32 |
合计 |
4653.32 |
表二：2013年部门财政拨款支出决算表（基本支出）
单位名称：广东省教育技术中心（广东省电化教育馆） 单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公共预算支出决算数 |
政府性基金决算数 |
备注 |
|
|
合计 |
1490.96 |
1490.96 |
|
|
| 205 |
教育 |
1490.96 |
1490.96 |
|
|
| 20501 |
教育管理事务 |
240.68 |
240.68 |
|
|
| 2050101 |
行政运行 |
0 |
0 |
|
|
| 2050102 |
一般行政管理事务 |
222 |
222 |
|
|
| 2050199 |
其他教育管理事务支出 |
18.68 |
18.68 |
|
|
| 20502 |
普通教育 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 2050201 |
学前教育 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 2050205 |
高等教育 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 20503 |
职业教育 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 2050302 |
中专教育 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 20599 |
其他教育支出 |
1223.21 |
1223.21 |
|
|
| 2059999 |
其他教育支出 |
1223.21 |
1223.21 |
|
|
| 208 |
社会保障和就业 |
27.07 |
27.07 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
27.07 |
27.07 |
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
17.60 |
17.60 |
|
|
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休 |
9.47 |
9.47 |
|
|
| 210 |
医疗卫生 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 215 |
资源勘探电力信息等事务 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 21506 |
安全生产监管 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 2150699 |
其他安全生产监管支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 2299901 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
表三：2013年部门财政拨款支出决算表（项目支出）
单位名称：广东省教育技术中心（广东省电化教育馆） 单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公共预算支出决算数 |
政府性基金决算数 |
备注 |
|
|
合计 |
711.34 |
711.34 |
|
|
| 205 |
教育 |
710.44 |
710.44 |
|
|
| 20501 |
教育管理事务 |
482.47 |
482.47 |
|
|
| 2050101 |
行政运行 |
5.04 |
5.04 |
|
|
| 2050102 |
一般行政管理事务 |
477.43 |
477.43 |
|
|
| 2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 20502 |
普通教育 |
129.34 |
129.34 |
|
|
| 2050201 |
学前教育 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 2050205 |
高等教育 |
99.89 |
99.89 |
|
|
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
29.45 |
29.45 |
|
|
| 20503 |
职业教育 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 2050302 |
中专教育 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 20599 |
其他教育支出 |
98.64 |
98.64 |
|
|
| 2059999 |
其他教育支出 |
98.64 |
98.64 |
|
|
| 208 |
社会保障和就业 |
0.90 |
0.90 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
0.90 |
0.90 |
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休 |
0.90 |
0.90 |
|
|
| 210 |
医疗卫生 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 215 |
资源勘探电力信息等事务 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 21506 |
安全生产监管 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 2150699 |
其他安全生产监管支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 2299901 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
表四：“三公经费财政拨款支出决算表”
单位名称：广东省教育技术中心（广东省电化教育馆） 单位：万元
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||
| 20.17 |
2.70 |
16.30 |
0 |
16.30 |
1.17 |
2013年项目支出情况说明
2013年财政拨款安排的项目支出共711.34万元，具体情况如下：
1、教育拨款项目支出共710.44万元，比上年决算减少268.07万元，主要原因是：无新增的项目支出。主要支出项目有基础教育资源库建设、教科网络专项、教育部门信息化建设项目、211工程三期建设、省厅中小学校舍安全工程信息省级数据中心项目等。
2.社会保障和就业项目支出共0.9万元，比上年决算减少12.9万元。
2013年“三公经费”财政拨款支出决算说明
2013年“三公经费”财政拨款支出共20.17万元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出2.70万元，开支内容为：参加中小学新一轮“百千万人才培养工程”赴美国哥伦比亚大学访学活动。
2.公务用车购置及运行费支出16.30万元。公务车保有量4辆，全年运行费支出16.30万元，平均每辆支出4.08万元。
3.公务接待费支出1.17万元。主要是用于接待专家费用。
粤公网安备 44010402001374号
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