根据省财政厅《关于做好2017年省直部门预算信息公开工作的通知》（粤财预函[2017]6号）要求，现将我单位2017年部门预算说明如下：

一、广东省教育技术中心主要职责

参与制定、实施全省教育技术和教育信息化发展规划，组织开展相关研究和培训；协助开展现代教育技术实验学校建设；指导全省教育网站（网校）、信息化设施设备建设。

二、广东省教育技术中心机构设置

广东省教育技术中心（广东省电化教育馆）为省教育厅直属的独立核算、财政补助一类事业单位，单位人员编制为60名，2016年底在编干部55人，离退休人员57人。

三、2017年预算收支增减变化

根据预算管理的有关规定，我单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）2017年预算收入情况

2017年预算收入2874.86万元。其中：财政拨款2549.86万元，其他收入325万元。财政拨款中基本支出预算2250.61万元，项目支出299.25万元。2017年预算收入比2016年预算收入增加322.21万元。其中：2017年财政拨款基本支出比2016年增加337.96万元；项目支出比2016年减少340.75万元；其他收入增加325万元。

（二）2017年预算支出情况

2017年预算支出2874.86万元。一是财政拨款基本支出2250.61万元，工资福利支出1021.71万元，较2016年增加171.5万元，主要是其他社会保障缴费及绩效工资有所增加；商品和服务支出276.99万元，较2016年减少77.66万元，主要是公车运行维护费、差旅费等压缩减少；对个人和家庭补助支出920.91万元，较2016年增加257.03万元，主要是离退休人员经费增加；其他资本性支出31万元，较2016年增加5.08万元，主要是办公空调置换费用。二是财政拨款项目支出299.25万元，比2016年减少340.75万元。其中：信息化项目建设项目299.25万元，较2016年增加49.25万元；2016年已完成的高校文化网络建设项目（100万元）、电子政务项目（110万元）及广东省教育系统综合监督信息平台建设项目（180万元）2017年不再下达经费。三是其他收入增加325万元。主要是中心固定资产租赁及单位业务开展的相关收入，按《预算法》规定，全部纳入部门预算管理。

（三）单位基本支出运行经费

2017年广东省教育技术中心部门基本支出运行经费财政拨款预算292.79万元。按经济分类科目，办公及印刷费12万元、办公用房水电费48万元、邮电费5万元、办公用房物业管理费43万元、差旅费15万元、日常维修费10万元、会议费36万元、委托业务费40万元、工会经费18万元、福利费15万元、其他商品及服务19.79万元；一般设备购置费31万元。

四、政府采购预算情况

2017年广东省教育技术中心政府采购预算总额 445.25万元。一是政府采购货物预算 92.75万元，其中：采购台式电脑50 台，价约35万；笔记本电脑25台，价约22万；碎纸机及扫描仪各4台，价约3万元；培训教室课桌椅一批、政务大厅桌椅一批及档案柜一批，价约15万；硒鼓墨盒等耗材一批，价约3万；复印纸2万；复印机，传真机，多功能一体机等办公设备一批，价约10万元等。二是办公大楼消防系统维修及培训教室修缮政府采购工程预算价约180万元。三是大院大楼物业管理费，法律服务，会计服务，印刷服务等政府采购服务预算价约172.5万元。中心将严格按照国家政府采购法律法规办理公开招标或集中采购。

五、国有资产情况

截至2016年12月31日，广东省教育技术中心有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备 10台（套），无单位价值100万以上专用设备。

六、“三公” 经费预算情况

2017年“三公”经费预算支出19万元，与2016年预算相比下降24万元,原因是我中心严格执行“八项规定”精神， “三公”经费呈逐年下降的趋势，具体如下：

（一）因公出国（境）经费

2017年预算安排因公出国（境）经费为2.7万元，主要是1人1批次出国业务交流。比2016年减少15.3万元。

（二）公务接待费

2017年预算安排公务接待费为 2.5万元，主要是接待外省电教馆同行及业务工作开展聘请专家接待费。单比2016年减少 2.5万元。

（三）公务用车购置及运行费

2017年预算安排公务用车运行费13.8万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，比2016年预算减少6.2万元。无安排公务用车购置费。   

 

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1.收支总体情况表

2.收入总体情况表

3.支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

6.2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

7.2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

8.2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

9.2017年政府性基金预算支出情况表

10.2017年部门预算基本支出预算表

11.2017年部门预算项目支出及其他支出预算表