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您在：2018年广东省疾病预防控制中心部门决算公开
第一部分 广东省疾病预防控制中心概况
（一）部门主要职责
广东省疾病预防控制中心是全省突发公共卫生事件应急处置和疾病预防控制技术指导中心，是隶属于广东省卫生健康委员会的副厅级公益一类事业单位。主要负责全省疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。具体职责如下：
⑴贯彻执行国家和省有关疾病预防控制工作的法律法规和政策，组织实施辖区内疾病预防控制规划、计划和方案。
⑵开展传染病监测与预测预警，负责预防性生物制品使用管理与效果评价，参与重大预防接种事故调查处置等工作。
⑶组织实施公共卫生健康危害因素监测、技术指导、卫生学评价和干预，组织、指导开展重大突发公共卫生事件技术调查、危险性评价等工作。
⑷组织开展病原微生物、毒物、污染物检测、检验及相关鉴定工作，承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检测检验、分析评价、技术鉴定等工作。
⑸承担全省疾病预防控制机构（含实验室）质量控制、业务指导和相关培训工作，组织实施各市、县（区）疾病预防控制机构业务考核工作，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。
⑹建设省级疾病预防控制公共卫生信息平台，承担疫情报告及健康相关因素信息管理。
⑺承担开展和指导全省疾病预防控制相关健康教育、健康促进和基层公共卫生服务工作。
⑻开展疾病预防控制应用性科学研究和指导，推广先进技术和手段，参与拟订国家公共卫生相关标准。
⑼完成上级交办的其他任务。
（二）部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，我中心单独编制本部门决算，不包括2个直属单位（2个直属单位均为独立预算单位，决算由其单独编制）。
第二部分 广东省疾病预防控制中心2018年部门决算表
表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：广东省疾病预防控制中心 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 73980.91 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 16.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 1635.19 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 203.42 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 1782.29 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 70639.44 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 44 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 46 | 235.60 | ||
本年收入合计 | 22 | 75819.52 | 本年支出合计 | 47 | 72673.32 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 104.08 | 结余分配 | 48 | 104.08 |
年初结转和结余 | 24 | 4733.18 | 年末结转和结余 | 49 | 7879.38 |
总计 | 25 | 80656.78 | 总计 | 50 | 80656.78 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
表2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
部门：广东省疾病预防控制中心 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 75819.52 | 73980.91 | 0.00 | 1635.19 | 0.00 | 0.00 | 203.42 | |
201 | 一般公共服务支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20110 | 人力资源事务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011007 | 博士后日常经费 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20603 | 应用研究 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060399 | 其他应用研究支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1886.99 | 1886.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1886.99 | 1886.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 683.33 | 683.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1203.66 | 1203.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 73043.53 | 71204.92 | 0.00 | 1635.19 | 0.00 | 0.00 | 203.42 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 740.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 740.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 68252.83 | 66414.23 | 0.00 | 1635.19 | 0.00 | 0.00 | 203.42 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 18045.88 | 16207.28 | 0.00 | 1635.19 | 0.00 | 0.00 | 203.42 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 43030.75 | 43030.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 7176.20 | 7176.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 2963.46 | 2963.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2963.46 | 2963.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 225.23 | 225.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 225.23 | 225.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 513.00 | 513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 513.00 | 513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 513.00 | 513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
部门：广东省疾病预防控制中心 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 72673.32 | 14243.71 | 58429.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20110 | 人力资源事务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011007 | 博士后日常经费 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1782.28 | 1782.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1782.28 | 1782.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 683.16 | 683.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1099.13 | 1099.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 70639.44 | 12461.43 | 58178.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 825.18 | 0.00 | 825.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 825.18 | 0.00 | 825.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 66434.59 | 12461.43 | 53973.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 17448.53 | 12461.43 | 4987.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 42107.39 | 0.00 | 42107.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 6878.67 | 0.00 | 6878.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 2493.32 | 0.00 | 2493.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2493.32 | 0.00 | 2493.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 661.11 | 0.00 | 661.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 661.11 | 0.00 | 661.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 225.23 | 0.00 | 225.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 225.23 | 0.00 | 225.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 235.60 | 0.00 | 235.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 235.60 | 0.00 | 235.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 235.60 | 0.00 | 235.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：广东省疾病预防控制中心 | 单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 73467.91 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 513.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1782.28 | 1782.28 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 68145.70 | 68145.70 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 235.60 | 0.00 | 235.60 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 73980.91 | 本年支出合计 | 52 | 70179.58 | 69943.98 | 235.60 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1421.88 | 年末结转和结余 | 53 | 5223.21 | 4945.81 | 277.40 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 1421.88 | 54 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 | 55 | ||||
总计 | 28 | 75402.79 | 总计 | 56 | 75402.79 | 74889.79 | 513.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门：广东省疾病预防控制中心 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 69,943.98 | 13,934.33 | 56,009.65 | |
201 | 一般公共服务支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
20110 | 人力资源事务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
2011007 | 博士后日常经费 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20603 | 应用研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060399 | 其他应用研究支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,782.28 | 1,782.28 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,782.28 | 1,782.28 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 683.16 | 683.16 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,099.13 | 1,099.13 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 68,145.70 | 12,152.04 | 55,993.65 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 825.18 | 0.00 | 825.18 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 825.18 | 0.00 | 825.18 |
21002 | 公立医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 63,940.85 | 12,152.04 | 51,788.81 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 14,954.79 | 12,152.04 | 2,802.75 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 42,107.39 | 0.00 | 42,107.39 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 6,878.67 | 0.00 | 6,878.67 |
21007 | 计划生育事务 | 2,493.32 | 0.00 | 2,493.32 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,493.32 | 0.00 | 2,493.32 |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 661.11 | 0.00 | 661.11 |
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 661.11 | 0.00 | 661.11 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 225.23 | 0.00 | 225.23 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 225.23 | 0.00 | 225.23 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
部门：广东省疾病预防控制中心 | 单位：万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 9,940.88 | 302 | 商品和服务支出 | 2,078.37 |
30101 | 基本工资 | 1,883.84 | 30201 | 办公费 | 2.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4,889.91 | 30202 | 印刷费 | 43.35 |
30103 | 奖金 | 1,599.70 | 30203 | 咨询费 | 16.58 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.18 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 16.52 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 542.52 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 91.47 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 4.19 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.31 | 30211 | 差旅费 | 77.34 |
30113 | 住房公积金 | 802.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 1.18 |
30114 | 医疗费 | 2.00 | 30213 | 维修(护)费 | 224.76 |
30199 | 其他工资福利支出 | 752.65 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,915.08 | 30215 | 会议费 | 11.29 |
30301 | 离休费 | 161.35 | 30216 | 培训费 | 19.72 |
30302 | 退休费 | 1,592.93 | 30217 | 公务接待费 | 3.28 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 153.31 |
30304 | 抚恤金 | 4.69 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 208.00 |
30307 | 医疗费补助 | 4.41 | 30227 | 委托业务费 | 18.27 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 110.86 |
30309 | 奖励金 | 151.70 | 30229 | 福利费 | 211.48 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 32.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 209.84 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 80.24 | |||
310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
312 | 对企业补助 | 0.00 | |||
31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||
31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||
31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 11,855.96 | 公用经费合计 | 2,078.37 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：广东省疾病预防控制中心 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
54.00 | 12.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 10.00 | 40.31 | 1.34 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 6.97 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门：广东省疾病预防控制中心 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 513.00 | 235.60 | 0.00 | 235.60 | 277.40 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 513.00 | 235.60 | 0.00 | 235.60 | 277.40 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 513.00 | 235.60 | 0.00 | 235.60 | 277.40 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 513.00 | 235.60 | 0.00 | 235.60 | 277.40 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分 广东省疾病预防控制中心2018年部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
广东省疾病预防控制中心2018年度总收入80656.78万元，其中本年收入75819.52万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入73980.91万元，比上年决算数45971.70增加28009.21万元，增长60.92%。主要变动情况：一是在职人员工资略有提高；二是在2017年以前，国家是按中国统计年鉴人口数安排我省免疫规划疫苗接种任务及补助经费，从2018年起，国家改为按各省免疫规划疫苗实际接种数制定任务和经费，因此本年度中央免疫规划项目经费大幅度增加；三是由于大量外省流入儿童在我省接种免疫规划疫苗，为满足我省适龄儿童免疫规划疫苗接种需求，我中心向省财政申请增加经费予以补充中央经费的缺口；四是省财政安排增加专项经费用于全省敬老院（集中供养特困人员）65岁以上老人免费接种流感和肺炎疫苗；五是我中心向省科技厅申请成立科技协同创新中心，获得省科技厅立项资助经费。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
3．事业收入1635.19万元，比上年决算数1501.66增加133.53万元，增长8.89%。主要变动情况：科研项目经费及横向项目经费都有所增加。
4．经营收入0万元，与上年决算数持平。
5．其他收入203.42万元，比上年决算数862.48减少659.06万元，下降76.41%。主要变动情况：二类疫苗停止经营后，银行存款大幅度下降，从而导致银行利息收入也大幅度下降。
（二）年度支出总体情况
2018年度总支出80656.78万元，其中本年支出72673.32 万元。具体情况如下：
1.基本支出14243.71万元，比上年决算数12930.01增加1313.70万元，增长10.16%。主要变动情况：一是在职人员工资略有提高；二是公用经费里的水费、电费及专用材料费略有增加。
2.项目支出58429.61万元，比上年决算数39144.63万元增加了19294.98万元，增长49.27%。主要变动情况：一是2018年度中央免疫规划项目经费大幅度增加，支出也随之增加；二是省财政增加经费予以补充中央免疫规划项目经费的缺口，增加了该项目的支出；四是省财政安排增加专项经费用于全省敬老院（集中供养特困人员）65岁以上老人免费接种流感和肺炎疫苗，支出也随之增加；五是我中心向省科技厅申请成立科技协同创新中心，获得省科技厅立项资助经费，支出也随之增加。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。
二、2018年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2018年度财政拨款收入说明
广东省疾病预防控制中心2018年度财政拨款收入合计73980.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入73467.91万元，比上年决算数49899.01万元增加23568.90万元，增长47.23%，主要变动情况：一是在职人员工资略有提高；二是在2017年以前，国家是按中国统计年鉴人口数安排我省免疫规划疫苗接种任务及补助经费，从2018年起，国家改为按各省免疫规划疫苗实际接种数制定任务和经费，因此本年度中央免疫规划项目经费大幅度增加；三是由于大量外省流入儿童在我省接种免疫规划疫苗，为满足我省适龄儿童免疫规划疫苗接种需求，我中心向省财政申请增加经费予以补充中央经费的缺口；四是我中心向省科技厅申请成立科技协同创新中心，获得省科技厅立项资助经费；政府性基金预算财政拨款收入513.00万元，比上年决算数增加513.00万元，主要变动情况：为贯彻落实“坚持精准扶贫、精准脱贫”坚决打赢脱贫攻坚战，及“为人民群众提供全方位全周期健康服务”健康中国战略的要求，为有效降低集中供养特困人员季节性流感和肺炎球菌性疾病的发病水平，减少因罹患相关疾病导致的疾病负担，省财政安排增加专项经费513.00万元用于全省敬老院（集中供养特困人员）65岁以上老人免费接种流感和肺炎疫苗。
（二）2018年度财政拨款支出说明
广东省疾病预防控制中心2018年度财政拨款支出合计70179.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出69943.98万元，比年初预算数44588.44万元增加25355.54万元，增长56.87%，主要变动情况：一是2017年及2018年中央提前批中央免疫规划经费中，国家是按中国统计年鉴人口数安排我省免疫规划疫苗接种任务及补助经费，而作为全国第一流动人口大省，大量外省流入儿童在我省接种免疫规划疫苗，为满足我省适龄儿童免疫规划疫苗接种需求，我中心在2018年中向省财厅申请5000万免疫规划疫苗经费予以补充中央经费的缺口；二是在2018年底，国家开始按各省免疫规划疫苗实际接种数制定任务和经费，因此年底时大幅度追加了我省的免疫规划项目经费；三是我中心向省科技厅申请成立科技协同创新中心，获得省科技厅立项资助经费500万元。政府性基金预算财政拨款支出235.60万元，比年初预算数0万元增加235.60万元，主要变动情况：为贯彻落实“坚持精准扶贫、精准脱贫”坚决打赢脱贫攻坚战，及“为人民群众提供全方位全周期健康服务”健康中国战略的要求，为有效降低集中供养特困人员季节性流感和肺炎球菌性疾病的发病水平，减少因罹患相关疾病导致的疾病负担，省民政厅、省卫健委决定在全省开展“爱心疫苗”活动，为乡镇敬老院集中供养特困人员接种肺炎球菌疫苗和流感疫苗。
三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东省疾病预防控制中心2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.31万元，完成预算54.00万元的74.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.34万元，完成预算12.00万元的11.17%；公务用车购置及运行费支出决算为32.00万元，完成预算32.00万元的100%；公务接待费支出决算为6.97万元，完成预算10万元的69.70%。
2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.34万元，占3.32% ；公务用车购置及运行费支出32万元，占79.38% ；公务接待费支出6.97万元，占17.29% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出1.34万元。全年使用财政拨款安排本单位出国团组2个、累计3人次。开支内容包括：参加国际会议支出1.34万元，主要用于泰国TEPHINET科学大会、越南世界卫生论坛。
2.公务用车购置及运行维护费支出32万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出32万元，2018年我中心公务用车保有量为30辆，主要用于车辆年检、保险费、车辆维修费、燃料费等。
3.公务接待费支出6.97万元，主要用于国外合作大学、国际专家、上级和兄弟单位等到我中心督导、调研、业务交流等的接待。2018年，我中心共接待国外来访团组6个，来访外宾48人次；发生国内接待51次，接待人数共389人，主要包括国内专家学者、上级领导及兄弟单位工作人员等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出2078.37万元，比预算数1798.83万元增加了279.54万元，增长15.54%，主要增减变动情况是：由于省财厅在年中追加新增人员基本支出，安排在职人员津贴补贴套改联动公用经费。
（二）政府采购支出情况说明
2018年本部门政府采购支出总额45083.81 万元，其中：政府采购货物支出44987.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.40万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，机要通信用车2辆、特种专业技术用车28辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备42台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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