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您在：2019年广东省疾病预防控制中心部门预算
2019年
广东省疾病预防控制中心部门预算
目 录
第一部分 广东省疾病预防控制中心概况
一、 主要职责
二、 部门预算构成
第二部分 2019年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科
目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省疾病预防控制中心概况
一、主要职责
广东省疾病预防控制中心是全省突发公共卫生事件应急处置和疾
病预防控制技术指导中心，是隶属于广东省卫生健康委员会的副厅级公益一类事业单位。主要负责全省疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。具体职责如下：
（一）贯彻执行国家和省有关疾病预防控制工作的法律法规和政策，组织实施辖区内疾病预防控制规划、计划和方案。
（二）开展传染病监测与预测预警，负责预防性生物制品使用管理与效果评价，参与重大预防接种事故调查处置等工作。
（三）组织实施公共卫生健康危害因素监测、技术指导、卫生学评价和干预，组织、指导开展重大突发公共卫生事件技术调查、危险性评价等工作。
（四）组织开展病原微生物、毒物、污染物检测、检验及相关鉴定工作，承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检测检验、分析评价、技术鉴定等工作。
（五）承担全省疾病预防控制机构（含实验室）质量控制、业务指导和相关培训工作，组织实施各市、县（区）疾病预防控制机构业务考核工作，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。
（六）建设省级疾病预防控制公共卫生信息平台，承担疫情报告及健康相关因素信息管理。
（七）承担开展和指导全省疾病预防控制相关健康教育、健康促进和基层公共卫生服务工作。
（八）开展疾病预防控制应用性科学研究和指导，推广先进技术和手段，参与拟订国家公共卫生相关标准。
（九）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
中心下设20个部所，分别为：传染病预防控制所、艾滋病预防控制所、寄生虫病预防控制所、消毒与病媒生物预防控制所、免疫所、慢性非传染性疾病预防控制所、基层卫生与地方病预防控制所、营养与食品安全所、环境与学校卫生所、病原微生物检验所、卫生化验所卫生毒理所、办公室、纪检监察室（与党委办公室合署）、人力资源部、计划财务部、科教与信息部、公共卫生应急部、生物制品与器械部、质量技术部。
中心编制人数为327人，2019年初实有在职人数为309人，离休人员6人，退休人员209人。
第二部分 2019年部门预算表
表1
收支总体情况表
单位名称：广东省疾病预防控制中心 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、财政拨款 | 45,733.27 | 一、一般公共服务支出 | |
二、财政专户拨款 | 二、外交支出 | ||
三、其他资金 | 1,174.00 | 三、国防支出 | |
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | 100.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 1,340.68 | ||
九、卫生健康支出 | 45,466.59 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 46,907.27 | 本年支出合计 | 46,907.27 |
| 二十三、对附属单位补助支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 二十四、上缴上级支出 | ||
六、用事业基金弥补收支差额 | 二十五、结转下年 | ||
收入总计 | 46,923.79 | 支出总计 | 46,923.79 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2
收入总体情况表
单位名称：广东省疾病预防控制中心 单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | ||||
合计 | 46,907.27 | 45,733.27 | 990.00 | 184.00 | |||||||||
206 | 科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,340.68 | 1,340.68 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,340.68 | 1,340.68 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,340.68 | 1,340.68 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 45,466.59 | 44,292.59 | 990.00 | 184.00 | ||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 723.48 | 723.48 | ||||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 723.48 | 723.48 | ||||||||||
21002 | 公立医院 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||
21004 | 公共卫生 | 44,722.11 | 43,548.11 | 990.00 | 184.00 | ||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 10,703.98 | 9,529.98 | 990.00 | 184.00 | ||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 34,018.13 | 34,018.13 | ||||||||||
21006 | 中医药 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||
2100699 | 其他中医药支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
表3
支出总体情况表
单位名称：广东省疾病预防控制中心 单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 46,907.27 | 12,044.66 | 34,862.61 | |||||
206 | 科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | |||||
20699 | 其他科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | |||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,340.68 | 1,340.68 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,340.68 | 1,340.68 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,340.68 | 1,340.68 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 45,466.59 | 10,703.98 | 34,762.61 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 723.48 | 723.48 | |||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 723.48 | 723.48 | |||||
21002 | 公立医院 | 12.00 | 12.00 | |||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 12.00 | 12.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 44,722.11 | 10,703.98 | 34,018.13 | ||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 10,703.98 | 10,703.98 | |||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 34,018.13 | 34,018.13 | |||||
21006 | 中医药 | 9.00 | 9.00 | |||||
2100699 | 其他中医药支出 | 9.00 | 9.00 | |||||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：广东省疾病预防控制中心 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 45,733.27 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | 100.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 1,340.68 | ||
九、卫生健康支出 | 44,292.59 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 45,733.27 | 本年支出合计 | 45,733.27 |
二十三、结转下年 | |||
收入总计 | 45,733.27 | 支出总计 | 45,733.27 |
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：广东省疾病预防控制中心 单位：万元
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 45,733.27 | 10,870.66 | 34,862.61 |
[206]科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | |
[20699]其他科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | |
[2069999]其他科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | |
[208]社会保障和就业支出 | 1,340.68 | 1,340.68 | |
[20805]行政事业单位离退休 | 1,340.68 | 1,340.68 | |
[2080502]事业单位离退休 | 1,340.68 | 1,340.68 | |
[210]卫生健康支出 | 44,292.59 | 9,529.98 | 34,762.61 |
[21001]卫生健康管理事务 | 723.48 | 723.48 | |
[2100199]其他卫生健康管理事务支出 | 723.48 | 723.48 | |
[21002]公立医院 | 12.00 | 12.00 | |
[2100299]其他公立医院支出 | 12.00 | 12.00 | |
[21004]公共卫生 | 43,548.11 | 9,529.98 | 34,018.13 |
[2100401]疾病预防控制机构 | 9,529.98 | 9,529.98 | |
[2100409]重大公共卫生专项 | 34,018.13 | 34,018.13 | |
[21006]中医药 | 9.00 | 9.00 | |
[2100699]其他中医药支出 | 9.00 | 9.00 | |
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
表6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：广东省疾病预防控制中心 单位：万元
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 10,870.66 | |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 8,342.20 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 1,180.43 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 4,530.28 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 739.86 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 923.45 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 14.00 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 854.18 |
[30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 100.00 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 1,054.58 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 5.00 |
[30203]咨询费 | [50205]委托业务费 | 15.00 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 18.00 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 152.00 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 50.00 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 60.00 |
[30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 90.48 |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | 20.00 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 30.00 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 10.00 |
[30218]专用材料费 | [50204]专用材料购置费 | 50.00 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 32.00 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 216.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 32.00 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 210.30 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 61.80 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 1,473.88 |
[30301]离休费 | [50905]离退休费 | 127.37 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 1,186.51 |
[30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 160.00 |
表7
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：广东省疾病预防控制中心 单位：万元
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 34,862.61 | |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 34,718.21 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 15.75 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 10.00 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 60.00 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 38.92 |
[30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 47.79 |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | 21.49 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 29.60 |
[30218]专用材料费 | [50204]专用材料购置费 | 33,914.26 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 347.22 |
[30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 202.88 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 29.30 |
[310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 144.40 |
[31003]专用设备购置 | [50306]设备购置 | 144.40 |
表8
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：广东省疾病预防控制中心 单位：万元
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 35,225.99 | 35,225.99 | ||
“三公”经费 | 42.00 | 42.00 | ||
其中：（一）因公出国（境）支出 | ||||
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 32.00 | 32.00 | ||
1.公务用车购置 | ||||
2.公务用车运行维护费 | 32.00 | 32.00 | ||
（三）公务接待费支出 | 10.00 | 10.00 |
"注：
一、行政经费
行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。"
"二、“三公”经费
“三公”经费是指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。"
表9
政府性基金预算支出情况表
单位名称：广东省疾病预防控制中心 单位：万元
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
无 | 无 | |||
表10
部门预算基本支出预算表
单位名称：广东省疾病预防控制中心 单位：万元
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
合计 | 12,044.66 | 10,870.66 | 10,870.66 | 1,174.00 | |||
广东省疾病预防控制中心 | 12,044.66 | 10,870.66 | 10,870.66 | 1,174.00 | |||
工资和福利支出 | 8,692.20 | 8,342.20 | 8,342.20 | 350.00 | |||
商品和服务支出 | 1,636.58 | 1,054.58 | 1,054.58 | 582.00 | |||
对个人和家庭的补助 | 1,473.88 | 1,473.88 | 1,473.88 | ||||
其他资本性等支出 | 242.00 | 242.00 | |||||
表11
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：广东省疾病预防控制中心 单位：万元
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 | 34,862.61 | 34,862.61 | 34,862.61 | |||||
广东省疾病预防控制中心 | 34,862.61 | 34,862.61 | 34,862.61 | |||||
免征涉企行政事业性收费省级收入后相关工作经费补偿项目 | 723.48 | 723.48 | 723.48 | 对全省企业产品提供卫生质量评价的检验服务，为市场流通环节同类产品卫生安全提供依据，为监管部门提供产品质量信息；对医疗、托幼机构的消毒卫生状况进行监测，预防院感流行，保障公众健康。对全省公卫事件及时监测 | ||||
中医药科研项目 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||
财政部提前下达2019年中央引导地方科技发展专项资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
财政部提前下达2019年医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训） | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||
财政部提前下达2019年公共卫生服务（重大公共卫生） | 34,018.13 | 34,018.13 | 34,018.13 | 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，继续维持血吸虫病消除状态，加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。做好重点职业病、放射卫生、饮用水水质、空气污染对人群健康影响等健康影响监测评价工作。 | ||||
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2019年本部门收入预算为46,907.27万元，比2018年增长1329.83万元，增长幅度为2.92%，与上年基本持平；2019年支出预算为46,907.27万元，比2018年增长1329.83万元，增长幅度为2.92%，与上年基本持平。
二、“三公”经费安排情况说明
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 42万 元，比2018年减少 12万元，下降 22.22 %，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少12万元， 减少100%， 主要原因是厉行勤俭节约；公务用车购置及运行费32万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维 护费32万元），比上年减少0万元，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费 10万元，比上年减少0万元，主要原因是：与上年持平，无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年,本部门机关运行经费安排844.28万元， 比上年减少729.61万元，减少46.36%，主要原因是财政安排经费减少。
四、政府采购情况
2019年本部门政府采购安排32935.00万元，其中：货物类采购预算32935.00万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2019年1月1日，本部门固定资产金额39776.14万元，分布构成情况为：房屋31354.81平方米，车辆30辆，单价在100 万元以上的设备42台等。本年度拟购置固定资产242万元，主要是家具用具、计算机设备、打印设备、复印机、多功能一体机、空气调节电器、专用设备等。
六、重点项目预算绩效目标情况
项目 | 预算数（万元） | 绩效目标 |
免征涉企行政事业性收费省级收入后相关工作经费补偿项目 | 740.00 | 对全省企业产品提供卫生质量评价的检验服务，为市场流通环节同类产品卫生安全提供依据，为监管部门提供产品质量信息；对医疗、托幼机构的消毒卫生状况进行监测，预防院感流行，保障公众健康。对全省公卫事件及时监测 |
财政部提前下达2019年公共卫生服务（重大公共卫生） | 34,018.13 | 1.完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种，接种率达90%以上；保障钩体疫苗储备和应急接种，钩体可能接触人群应急接种率达70%以上；对目标人群开展脊灰疫苗、含麻成分疫苗补充免疫和查漏补种工作，目标人群接种率达到95%；完成AFP监测、麻疹监测、疫苗可预防细菌性疾病和乙脑监测工作任务，各项监测指标达到国家要求，为完善防控措施提供依据。 2.建立健全全省艾滋病性病哨点监测系统，了解和掌握各类高危人群、重点人群和一般人群中艾滋病病毒（HIV）、梅毒和丙肝（HCV）的流行水平、流行趋势，以及各种影响因素，为制订防治措施和评估防治效果提供依据。 3.加强流动人口、动物等血吸虫病监测，巩固血防成果。 4.通过开展慢性病综合防控示范区建设，健康单位、健康社区和健康食堂（餐厅）等建设和三减三健等健康生活方式指导，营造慢性病防控社会支持性环境，提升居民健康技能，改变不良生活方式，预防控制慢性病。 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
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