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您在：2017年广东省疾病预防控制中心部门决算报告
第一部分 广东省疾病预防控制中心概况
（一）部门主要职责
广东省疾病预防控制中心是全省突发公共卫生事件应急处置和疾病预防控制技术指导中心，是隶属于广东省卫生和计划生育委员会的副厅级公益一类事业单位。主要负责全省疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。具体职责如下：
⑴贯彻执行国家和省有关疾病预防控制工作的法律法规和政策，组织实施辖区内疾病预防控制规划、计划和方案。
⑵开展传染病监测与预测预警，负责预防性生物制品使用管理与效果评价，参与重大预防接种事故调查处置等工作。
⑶组织实施公共卫生健康危害因素监测、技术指导、卫生学评价和干预，组织、指导开展重大突发公共卫生事件技术调查、危险性评价等工作。
⑷组织开展病原微生物、毒物、污染物检测、检验及相关鉴定工作，承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检测检验、分析评价、技术鉴定等工作。
⑸承担全省疾病预防控制机构（含实验室）质量控制、业务指导和相关培训工作，组织实施各市、县（区）疾病预防控制机构业务考核工作，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。
⑹建设省级疾病预防控制公共卫生信息平台，承担疫情报告及健康相关因素信息管理。
⑺承担开展和指导全省疾病预防控制相关健康教育、健康促进和基层公共卫生服务工作。
⑻开展疾病预防控制应用性科学研究和指导，推广先进技术和手段，参与拟订国家公共卫生相关标准。
⑼完成上级交办的其他任务。
（二）部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，我中心单独编制本部门决算，不包括2个直属单位（2个直属单位均为独立预算单位，决算由其单独编制）。
第二部分 广东省疾病预防控制中心2017年部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开01表 | ||||
部门：广东省疾病预防控制中心 | 单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 45971.70 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 24.00 | |||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | |||
三、事业收入 | 3 | 1501.66 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | |||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | |||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | |||
六、其他收入 | 6 | 862.48 | 六、科学技术支出 | 20 | 444.10 | |||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 21 | 0.00 | |||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 22 | 1,933.80 | |||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 49,672.74 | |||
本年收入合计 | 10 | 48335.84 | 本年支出合计 | 24 | 52,074.63 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 11 | 989.44 | 结余分配 | 25 |
| |||
年初结转和结余 | 12 | 7569.54 | 年末结转和结余 | 26 | 4,820.18 | |||
| 13 |
| 27 |
| ||||
总计 | 14 | 56894.82 | 总计 | 28 | 56,894.82 | |||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 | ||
部门：广东省疾病预防控制中心 |
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| 单位：万元 | |||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 48,335.84 | 45,971.70 | 0.00 | 1,501.66 | 0.00 | 0.00 | 862.48 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011007 | 博士后日常经费 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20602 | 基础研究 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060203 | 自然科学基金 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20603 | 应用研究 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060302 | 社会公益研究 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,729.77 | 1,729.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,729.77 | 1,729.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 753.89 | 753.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 975.88 | 975.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46,452.07 | 44,087.93 | 0.00 | 1,501.66 | 0.00 | 0.00 | 862.48 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,845.18 | 1,845.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1,845.18 | 1,845.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 43,014.22 | 40,650.08 | 0.00 | 1,501.66 | 0.00 | 0.00 | 862.48 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 14,622.45 | 12,258.31 | 0.00 | 1,501.66 | 0.00 | 0.00 | 862.48 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 28,391.77 | 28,391.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1,370.00 | 1,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101016 | 食品安全事务 | 1,370.00 | 1,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 216.66 | 216.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 216.66 | 216.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 | ||
部门：广东省疾病预防控制中心 |
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| 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 52,074.63 | 12,930.01 | 39,144.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011007 | 博士后日常经费 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 444.10 | 0.00 | 444.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20602 | 基础研究 | 14.64 | 0.00 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060203 | 自然科学基金 | 14.64 | 0.00 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20603 | 应用研究 | 378.69 | 0.00 | 378.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060302 | 社会公益研究 | 378.69 | 0.00 | 378.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 30.76 | 0.00 | 30.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 30.76 | 0.00 | 30.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,933.80 | 1,933.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,933.80 | 1,933.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 753.89 | 753.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,179.91 | 1,179.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 49,672.74 | 10,996.21 | 38,676.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 2,527.69 | 0.00 | 2,527.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 2,527.69 | 0.00 | 2,527.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 44,516.22 | 10,996.21 | 33,520.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 15,630.80 | 10,996.21 | 4,634.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 28,885.42 | 0.00 | 28,885.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1,642.17 | 0.00 | 1,642.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101016 | 食品安全事务 | 1,642.17 | 0.00 | 1,642.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 216.66 | 0.00 | 216.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 216.66 | 0.00 | 216.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 764.00 | 0.00 | 764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 764.00 | 0.00 | 764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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| 公开04表 | |
部门：广东省疾病预防控制中心 |
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| 单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 45971.70 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 21 | 444.10 | 444.10 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 23 | 1933.80 | 1933.80 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 45988.24 | 45988.24 | 0.00 |
本年收入合计 | 10 | 45971.70 | 本年支出合计 | 25 | 48390.13 | 48390.13 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 11 | 3927.31 | 年末结转和结余 | 26 | 1508.88 | 1508.88 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 12 | 3927.31 |
| 27 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 13 |
|
| 28 |
|
|
|
| 14 |
|
| 29 |
|
|
|
总计 | 15 | 49899.01 | 总计 | 30 | 49899.01 | 49899.01 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
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| 公开05表 | |
部门：广东省疾病预防控制中心 |
| 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 48390.13 | 11077.91 | 37312.22 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | |
20110 | 人力资源事务 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | |
2011007 | 博士后日常经费 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | |
206 | 科学技术支出 | 444.10 | 0.00 | 444.10 | |
20602 | 基础研究 | 14.64 | 0.00 | 14.64 | |
2060203 | 自然科学基金 | 14.64 | 0.00 | 14.64 | |
20603 | 应用研究 | 378.69 | 0.00 | 378.69 | |
2060302 | 社会公益研究 | 378.69 | 0.00 | 378.69 | |
20604 | 技术研究与开发 | 30.76 | 0.00 | 30.76 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 30.76 | 0.00 | 30.76 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
2069901 | 科技奖励 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1933.80 | 1933.80 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1933.80 | 1933.80 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 753.89 | 753.89 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1179.91 | 1179.91 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 45988.24 | 9144.11 | 36844.13 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 2527.69 | 0.00 | 2527.69 | |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 2527.69 | 0.00 | 2527.69 | |
21004 | 公共卫生 | 40831.72 | 9144.11 | 31687.61 | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 11946.30 | 9144.11 | 2802.19 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 28885.42 | 0.00 | 28885.42 | |
21007 | 计划生育事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1642.17 | 0.00 | 1642.17 | |
2101016 | 食品安全事务 | 1642.17 | 0.00 | 1642.17 | |
21011 | 行政事业单位医疗★ | 216.66 | 0.00 | 216.66 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 216.66 | 0.00 | 216.66 | |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 764.00 | 0.00 | 764.00 | |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 764.00 | 0.00 | 764.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||
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| 公开06表 | ||||||
部门：广东省疾病预防控制中心 |
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| 单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | ||||||||
科目编码 | 科目编码 | ||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 5935.03 | 302 | 商品和服务支出 | 642.18 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 1456.49 | 30201 | 办公费 | 2.00 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 2874.55 | 30202 | 印刷费 | 14.27 | ||||||||
30103 | 奖金 | 910.93 | 30203 | 咨询费 | 5.00 | ||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 22.96 | 30204 | 手续费 | 0.00 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 10.35 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 88.83 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 26.06 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 670.10 | 30209 | 物业管理费 | 41.47 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4500.71 | 30211 | 差旅费 | 80.90 | ||||||||
30301 | 离休费 | 123.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 6.69 | ||||||||
30302 | 退休费 | 1805.28 | 30213 | 维修(护)费 | 107.21 | ||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | ||||||||
30304 | 抚恤金 | 5.00 | 30215 | 会议费 | 1.25 | ||||||||
30305 | 生活补助 | 0.13 | 30216 | 培训费 | 50.41 | ||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.29 | ||||||||
30307 | 医疗费 | 50.00 | 30218 | 专用材料费 | 104.89 | ||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 146.04 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | ||||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | ||||||||
30311 | 住房公积金 | 874.79 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | ||||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.00 | ||||||||
30313 | 购房补贴 | 1495.95 | 30229 | 福利费 | 30.00 | ||||||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 32.00 | ||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.55 | ||||||||
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| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||
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| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||
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| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||
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| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||
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| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||
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| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||
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| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||
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| 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||
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| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||
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| 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||
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| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||
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| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||
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| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||
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| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||
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| 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||||||
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| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||
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| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||
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| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||||||
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| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||||||
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| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||||||
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| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||
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| 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||||||
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
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| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
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| 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
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| 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 10435.74 | 公用经费合计 | 642.18 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
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| 公开07表 |
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| 部门： 广东省疾病预防控制中心 |
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| 单位：万元 |
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2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
54.00 | 12.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 10.00 | 41.09 | 6.97 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 2.12 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开08表 | |
部门：广东省疾病预防控制中心 |
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| 单位：万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
212 | 城乡社区支出 |
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21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
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2120901 | 城市公共设施 |
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…… | …… |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分 广东省疾病预防控制中心2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
广东省疾病预防控制中心2017年度总收入56894.82万元，其中本年收入48335.84万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入45971.70万元，比上年决算数45718.78万元增加252.92万元，增长5.53%。主要变动情况：2017年起离退休经费由财政全额保障，且财政对离退休人员保障力度不断加大。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数0万元增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。
3．事业收入1501.66万元，比上年决算数1812.49万元减少310.83万元，下降17.15%。主要变动情况：非财政项目资金金额下降，项目数量有所减少。
4．经营收入0万元，比上年决算数88893.83万元减少88893.83万元，下降100 %。主要变动情况：由于国家政策调整，从2017年起我中心停止二类疫苗的经营，经营收入下降为零。
5．其他收入862.48万元，比上年决算数3008.49万元减少2146.01万元，下降71.33%。主要变动情况：停止二类疫苗的经营后，由于疫苗增值税免税而形成的补贴收入下降为零，因此，其他收入明显下降。
（二）年度支出总体情况
广东省疾病预防控制中心2017年度总支出56894.82万元，其中本年支出52074.63万元。具体情况如下：
1. 基本支出12930.01万元，比上年决算数11374.77万元增加1555.24万元，增长13.67%，主要变动情况：一是在职工人员工资福利略有增加；二是离退休工资福利支出由财政全额保障。
2. 项目支出39144.63万元，比上年决算数46680.53万元减少7535.90万元，下降16.14%，主要变动情况：2017年年初项目资金结转7259.54万元，比2016年年初项目资金结转数15921.55万元减少8662.01万元，下降了54.50%，因此，2017年项目支出相应的比2016年有所减少。
3.上缴上级支出0万元，比上年决算数0万元增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。
4.经营支出0万元，比上年决算数87690.57万元减少87690.57万元，下降100%，主要变动情况：由于国家政策变化，从2017年起我中心停止二类疫苗经营，经营支出下降为零。
5.对附属单位补助支出0万元，比上年决算数0万元增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
广东省疾病预防控制中心2017年度财政拨款收入合计49899.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入49899.01万元，比上年决算数59680.82万元减少9781.81万元，下降16.39%；主要变动情况：2017年年初财政拨款结转了3927.31万元，比2016年年初财政拨款结转数13962.04万元减少10034.73万元，下降71.87%，因此，2017年财政拨款收入相应的比2016年的财政拨款收入有所减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数0万元增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。
（二）2017年度财政拨款支出说明
广东省疾病预防控制中心2017年度财政拨款支出合计48390.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出48390.13万元，比上年决算数55363.06万元减少6972.93万元，下降12.59 %；主要变动情况：2017年年初财政拨款结转金额比2016年年初财政拨款结转金额下降了71.87%，因此，相应的2017年财政拨款支出金额比2016年财政拨款支出减少；其他财政项目两年的收入变化不大，基本持平；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年决算数0万元增加0 万元，增长0 %；
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东省疾病预防控制中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.09万元，完成预算54万元的76.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.97万元，完成预算12万元的58.08%；公务用车购置及运行费支出决算为32万元，完成预算32万元的100%；公务接待费支出决算为2.12万元，完成预算10万元的21.20%。
2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少8.55万元，下降17.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少6.47万元，下降48.14%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少2.08万元，下降49.51%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：2017年度我中心出国（境）次数比上一年有所下降，并且严格控制出国（境）费用和人数；公务用车购置及运行费支出与上年持平；公务接待费支出减少的主要情况：我中心认真严格按照八项规定要求，厉行节俭，接待次数和费用持续下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.97万元，占16.96%；公务用车购置及运行费支出32万元，占77.88%；公务接待费支出2.12万元，占5.16%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出6.97万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组6个、累计14人次。开支内容包括：1、粤港澳卫生医疗交流会议支出4.59万元，主要用于粤港澳预防医学会交流、香港卫生防护中心交流；2、参加国际会议0.26万元，主要用于参加世卫组织食品安全会议；3、境外业务交流1.80万元，主要用于参与李光耀学院交流。
2.公务用车购置及运行维护费支出32万元，其中：公务用车购置支出为32万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出32万元，2017年我中心公务用车保有量为43辆，主要用于车辆年检保险费、车辆维修费、燃料费等。
3.公务接待费支出2.12万元，主要用于上级和兄弟单位等来我中心督导、调研、业务交流等的接待。2017年，我中心共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待19次，接待人数共94人，主要包括国内专家学者、上级领导及兄弟单位工作人员等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出642.18万元，比上年减少529.9万元，降低45.21%。主要增减变动原因是。中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制有关办公费用支出。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额29129.85万元，其中：政府采购货物支出28476.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出653.67万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆43辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车28辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备42台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
广东省疾病预防控制中心
2018年9月4日
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